EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENREGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0000012013 |
02/01/2013 |
R$ 50,38 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
0000022013 |
15/01/2013 |
R$ 184,17 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORMME COMPROVANTE ANEXO |
0000032013 |
01/01/2013 |
R$ 161,49 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
0000042013 |
01/01/2013 |
R$ 99,72 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
0000052013 |
01/01/2013 |
R$ 224,28 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
0000062013 |
02/01/2013 |
R$ 49,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO |
0000072013 |
07/01/2013 |
R$ 21,94 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDE DE INTERNET, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES |
0000082013 |
10/01/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO IMPRESSOÇES FOTOGRAFICAS QUANDO DA CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE PREFEITO ELEITOS EM 2012. |
0000092013 |
10/01/2013 |
R$ 98,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA |
0000102013 |
22/01/2013 |
R$ 252,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO QUANDO DA REVISÃO DO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA |
0000112013 |
22/01/2013 |
R$ 97,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A POSSE DE VEREADORES ,PREFEITO E VICE PREFEITO |
0000122013 |
31/01/2013 |
R$ 59,24 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E ABERTURA DE CARTÃO DE ASSINATURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURIDICO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0000132013 |
30/01/2013 |
R$ 175,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEIGISLATIVA |
0000142013 |
01/01/2013 |
R$ 380,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS |
0000152013 |
21/01/2013 |
R$ 315,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIRÇOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA |
0000162013 |
21/01/2013 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE E MOTO, ADISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA |
0000172013 |
31/01/2013 |
R$ 1.100,00 |
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EMPENHO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES |
0000182013 |
30/01/2013 |
R$ 1.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE CERIMONIAL QUANDO DAS SOLENIDADES DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE PREFEITO ELEITOS EM 2012 |
0000192013 |
01/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2013 |
0000202013 |
20/01/2013 |
R$ 49.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013. |
0000212013 |
20/01/2013 |
R$ 1.795,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0000222013 |
20/01/2013 |
R$ 3.335,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0000232013 |
20/01/2013 |
R$ 1.294,72 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0000242013 |
20/01/2013 |
R$ 3.054,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0000252013 |
20/01/2013 |
R$ 4.930,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. |
0000262013 |
20/01/2013 |
R$ 1.856,26 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0000272013 |
20/01/2013 |
R$ 828,67 |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL PELO PROFISSIONAL CHARLIE MACKENZE SIMIL CONFORME CONTRATO |
0000282013 |
20/01/2013 |
R$ 1.645,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0000292013 |
30/01/2013 |
R$ 50,59 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0000302013 |
20/01/2013 |
R$ 10.794,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MALACACHETA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0000312013 |
22/01/2013 |
R$ 1.516,15 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DECONTRATADOS QUANDO DA EDIFICAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |
0000322013 |
30/01/2013 |
R$ 2.720,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE |
0001012013 |
02/01/2013 |
R$ 1,20 |
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