Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0001032013 12/04/2013 R$ 76,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0001042013 23/04/2013 R$ 93,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0001052013 05/04/2013 R$ 18,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0001062013 01/04/2013 R$ 663,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RADIOFONICAS DISPONIVEL Á CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2013 A 25/03/2013. 0001072013 01/04/2013 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA. 0001082013 03/04/2013 R$ 886,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001092013 04/04/2013 R$ 48,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0001142013 09/04/2013 R$ 305,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA 0001152013 09/04/2013 R$ 175,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001162013 09/04/2013 R$ 579,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 0001172013 05/04/2013 R$ 372,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0001182013 09/04/2013 R$ 54,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS. 0001192013 11/04/2013 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA COBERTURA METALICA DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0001202013 23/04/2013 R$ 640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO 0001212013 22/04/2013 R$ 32,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES 0001222013 22/04/2013 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 0001232013 22/04/2013 R$ 645,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0001242013 25/04/2013 R$ 127,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COFECÇÕES DE FAIXAS PARA COGRATULAÇÕES Á COMITIVA DA GOVERNADOR DEMINAS GERAIS QUANDO DA PRESENÇA NA CIDADE DE MALACACHETA 0001252013 25/04/2013 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS VOYAGE E MOTO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001262013 30/04/2013 R$ 1.258,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA INSENTIVO À POPULAÇÃO A PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 0001272013 25/04/2013 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO PRESTADO NA OBRA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO MONTAGEM DE PADRÃO TRIFASICO, PASSAGEM DE CONDUITES E ELETRODUTOS E MONTAGEM DE PADRAO TELEFONICO. 0001282013 26/04/2013 R$ 2.480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 0001292013 15/04/2013 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, SITUADO À RUA TRISTÃO AARÃO COUY. 0001302013 26/04/2013 R$ 52,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RADIOFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 25/03/2013 A 25/04/2013 . 0001312013 25/04/2013 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0001322013 29/04/2013 R$ 221,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0001332013 10/04/2013 R$ 17,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013. 0001342013 19/04/2013 R$ 49.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013. 0001352013 19/04/2013 R$ 4.930,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 0001362013 19/04/2013 R$ 1.543,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE ABRILDE 2013. 0001372013 19/04/2013 R$ 2.029,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2013. 0001382013 19/04/2013 R$ 1.193,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2013. 0001392013 19/04/2013 R$ 1.807,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0001402013 19/04/2013 R$ 3.270,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013 0001412013 19/04/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 0001422013 19/04/2013 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, QUANDO DA EDIFICAÇÃODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001432013 30/04/2013 R$ 4.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. 0001442013 30/04/2013 R$ 11.702,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MALACACHETA - INPREM, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2013 0001452013 20/04/2013 R$ 1.720,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 0001462013 09/04/2013 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA A CIDADE DE BELOHORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI 0001472013 02/04/2013 R$ 132,00
EMPENHO REFERNTE A REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR JOSÉ CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO E ENCONTRO COM O DEPUTADO FABIO RAMALHO DOS SANTOS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE 0001482013 05/04/2013 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DO VEREADOR RONAN CAMARGOS DE MEIRA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PERIODO DE 01/03/2013 A 05/03/2013 0001492013 22/04/2013 R$ 333,74