EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0001032013 |
12/04/2013 |
R$ 76,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001042013 |
23/04/2013 |
R$ 93,99 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001052013 |
05/04/2013 |
R$ 18,81 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001062013 |
01/04/2013 |
R$ 663,07 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RADIOFONICAS DISPONIVEL Á CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2013 A 25/03/2013. |
0001072013 |
01/04/2013 |
R$ 678,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA. |
0001082013 |
03/04/2013 |
R$ 886,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001092013 |
04/04/2013 |
R$ 48,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001142013 |
09/04/2013 |
R$ 305,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA |
0001152013 |
09/04/2013 |
R$ 175,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001162013 |
09/04/2013 |
R$ 579,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001172013 |
05/04/2013 |
R$ 372,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001182013 |
09/04/2013 |
R$ 54,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR DE MINAS GERAIS. |
0001192013 |
11/04/2013 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA COBERTURA METALICA DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001202013 |
23/04/2013 |
R$ 640,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO |
0001212013 |
22/04/2013 |
R$ 32,73 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES |
0001222013 |
22/04/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. |
0001232013 |
22/04/2013 |
R$ 645,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001242013 |
25/04/2013 |
R$ 127,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COFECÇÕES DE FAIXAS PARA COGRATULAÇÕES Á COMITIVA DA GOVERNADOR DEMINAS GERAIS QUANDO DA PRESENÇA NA CIDADE DE MALACACHETA |
0001252013 |
25/04/2013 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS VOYAGE E MOTO, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001262013 |
30/04/2013 |
R$ 1.258,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA INSENTIVO À POPULAÇÃO A PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001272013 |
25/04/2013 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO PRESTADO NA OBRA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO MONTAGEM DE PADRÃO TRIFASICO, PASSAGEM DE CONDUITES E ELETRODUTOS E MONTAGEM DE PADRAO TELEFONICO. |
0001282013 |
26/04/2013 |
R$ 2.480,00 |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
0001292013 |
15/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, SITUADO À RUA TRISTÃO AARÃO COUY. |
0001302013 |
26/04/2013 |
R$ 52,02 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RADIOFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 25/03/2013 A 25/04/2013 . |
0001312013 |
25/04/2013 |
R$ 678,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001322013 |
29/04/2013 |
R$ 221,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001332013 |
10/04/2013 |
R$ 17,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013. |
0001342013 |
19/04/2013 |
R$ 49.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013. |
0001352013 |
19/04/2013 |
R$ 4.930,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0001362013 |
19/04/2013 |
R$ 1.543,15 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE ABRILDE 2013. |
0001372013 |
19/04/2013 |
R$ 2.029,16 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPA, RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2013. |
0001382013 |
19/04/2013 |
R$ 1.193,28 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2013. |
0001392013 |
19/04/2013 |
R$ 1.807,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0001402013 |
19/04/2013 |
R$ 3.270,43 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013 |
0001412013 |
19/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0001422013 |
19/04/2013 |
R$ 678,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, QUANDO DA EDIFICAÇÃODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001432013 |
30/04/2013 |
R$ 4.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0001442013 |
30/04/2013 |
R$ 11.702,05 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MALACACHETA - INPREM, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2013 |
0001452013 |
20/04/2013 |
R$ 1.720,00 |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ACESSO A REDE DE INTERNET A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0001462013 |
09/04/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM QUANDO DA VIAGEM DO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA A CIDADE DE BELOHORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI |
0001472013 |
02/04/2013 |
R$ 132,00 |
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EMPENHO REFERNTE A REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR JOSÉ CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO E ENCONTRO COM O DEPUTADO FABIO RAMALHO DOS SANTOS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE |
0001482013 |
05/04/2013 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DO VEREADOR RONAN CAMARGOS DE MEIRA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PERIODO DE 01/03/2013 A 05/03/2013 |
0001492013 |
22/04/2013 |
R$ 333,74 |
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