EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDOR FOWER EDGE, SISTEMA OPERACIONAL E INFORMATIVO EM CD-ROM, PARA INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002272013 |
08/07/2013 |
R$ 3.053,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET REFERENTE , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0002282013 |
10/07/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0002292013 |
11/07/2013 |
R$ 12,18 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA. |
0002302013 |
23/07/2013 |
R$ 307,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002312013 |
16/07/2013 |
R$ 140,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002322013 |
06/07/2013 |
R$ 512,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002332013 |
06/07/2013 |
R$ 487,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS A VEREADORA AMANDA COIMBRA NASCIMENTO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013. |
0002342013 |
08/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS A VEREADORA MARIA DAS DORES FERREIRA GUIMARAES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO |
0002352013 |
08/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002362013 |
01/07/2013 |
R$ 56,13 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002372013 |
01/07/2013 |
R$ 168,92 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002382013 |
01/07/2013 |
R$ 213,03 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002392013 |
07/07/2013 |
R$ 185,64 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002402013 |
05/07/2013 |
R$ 20,26 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVOAO MESDE JULHO DE 2013. |
0002412013 |
20/07/2013 |
R$ 49.300,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002422013 |
20/07/2013 |
R$ 1.543,15 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002432013 |
20/07/2013 |
R$ 1.193,28 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002442013 |
20/07/2013 |
R$ 2.029,06 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 |
0002452013 |
20/07/2013 |
R$ 1.807,80 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002462013 |
20/07/2013 |
R$ 3.270,43 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002472013 |
20/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002482013 |
20/07/2013 |
R$ 4.930,00 |
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EMPENHOREFFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
0002492013 |
20/07/2013 |
R$ 678,00 |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO INSS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2013. |
0002502013 |
23/07/2013 |
R$ 10.646,05 |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REALTIVO AOMES DE JULHO DE 2013. |
0002512013 |
20/07/2013 |
R$ 1.720,00 |
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EMPENHO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. |
0002522013 |
23/07/2013 |
R$ 1.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÕES QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. |
0002532013 |
11/07/2013 |
R$ 528,85 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARAMUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013. |
0002542013 |
08/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR WANERSON ALVES PINHEIRO, QUANDO DA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A |
0002552013 |
08/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR VALTUIRES GOMES CAMARGOS, QUANDO DA VIAMEGEM A BRASILIA PARA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JUL |
0002562013 |
08/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES, QUANDO DA VIAGEM A BRASILIA, PARAPARTICIPAÇÃO DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 |
0002572013 |
08/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMBOLSO DE DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
0002582013 |
23/07/2013 |
R$ 50,00 |
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