Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SERVIDOR FOWER EDGE, SISTEMA OPERACIONAL E INFORMATIVO EM CD-ROM, PARA INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 0002272013 08/07/2013 R$ 3.053,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DE ACESSO A REDE DE INTERNET REFERENTE , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. 0002282013 10/07/2013 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 0002292013 11/07/2013 R$ 12,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA. 0002302013 23/07/2013 R$ 307,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0002312013 16/07/2013 R$ 140,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002322013 06/07/2013 R$ 512,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0002332013 06/07/2013 R$ 487,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS A VEREADORA AMANDA COIMBRA NASCIMENTO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013. 0002342013 08/07/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS A VEREADORA MARIA DAS DORES FERREIRA GUIMARAES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO 0002352013 08/07/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002362013 01/07/2013 R$ 56,13
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002372013 01/07/2013 R$ 168,92
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002382013 01/07/2013 R$ 213,03
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002392013 07/07/2013 R$ 185,64
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002402013 05/07/2013 R$ 20,26
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVOAO MESDE JULHO DE 2013. 0002412013 20/07/2013 R$ 49.300,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0002422013 20/07/2013 R$ 1.543,15
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0002432013 20/07/2013 R$ 1.193,28
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0002442013 20/07/2013 R$ 2.029,06
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 0002452013 20/07/2013 R$ 1.807,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0002462013 20/07/2013 R$ 3.270,43
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0002472013 20/07/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0002482013 20/07/2013 R$ 4.930,00
EMPENHOREFFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. 0002492013 20/07/2013 R$ 678,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO INSS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2013. 0002502013 23/07/2013 R$ 10.646,05
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REALTIVO AOMES DE JULHO DE 2013. 0002512013 20/07/2013 R$ 1.720,00
EMPENHO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. 0002522013 23/07/2013 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÕES QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. 0002532013 11/07/2013 R$ 528,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARAMUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013. 0002542013 08/07/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR WANERSON ALVES PINHEIRO, QUANDO DA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 0002552013 08/07/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR VALTUIRES GOMES CAMARGOS, QUANDO DA VIAMEGEM A BRASILIA PARA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JUL 0002562013 08/07/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE DIARIAS AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES, QUANDO DA VIAGEM A BRASILIA, PARAPARTICIPAÇÃO DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 08 A 11 0002572013 08/07/2013 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMBOLSO DE DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 0002582013 23/07/2013 R$ 50,00