Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0002972013 05/09/2013 R$ 387,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0002982013 10/09/2013 R$ 265,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002992013 05/09/2013 R$ 532,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO TIAGO ULISSES 0003002013 20/09/2013 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA JUNTAMENTE COM A TESOUREIRA PARA ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO PRODEMGE, NA CIDADE DE GOVERNADOR 0003012013 16/09/2013 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE REVISÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIP 0003022013 05/09/2013 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA AO VEREADOR WANERSON ALVES PINHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN 0003032013 20/09/2013 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR EMILSOM FERREIRA MENDES, QUANDO DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO COM GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 0003042013 20/09/2013 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE E MOTO A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003052013 30/09/2013 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0003062013 12/09/2013 R$ 159,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 0003072013 20/09/2013 R$ 405,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003082013 04/09/2013 R$ 19,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003092013 09/09/2013 R$ 109,95
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003102013 01/09/2013 R$ 193,30
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003112013 01/09/2013 R$ 191,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003122013 01/09/2013 R$ 353,71
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANRXO. 0003132013 01/09/2013 R$ 14,20
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003142013 07/09/2013 R$ 147,68
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003152013 05/09/2013 R$ 36,38
EMPENHO REFERERNTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003162013 04/09/2013 R$ 56,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENTE PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES 01/2013 A 08/2013. 0003172013 13/09/2013 R$ 1.941,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS NA EDIFICAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0003182013 23/09/2013 R$ 1.280,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003192013 20/09/2013 R$ 1.720,00
EMPENHO REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003202013 20/09/2013 R$ 49.300,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003212013 20/09/2013 R$ 4.930,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003222013 20/09/2013 R$ 1.543,15
EMPENHO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003232013 20/09/2013 R$ 2.029,16
EMPENHO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003242013 20/09/2013 R$ 1.871,28
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003252013 20/09/2013 R$ 4.360,57
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013. 0003262013 20/09/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 0003272013 20/09/2013 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003282013 13/09/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS PARA INSENTIVO A POPULAÇÃO A PARTICIPAREM DE REUNIÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003292013 05/09/2013 R$ 312,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003302013 27/09/2013 R$ 60,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003312013 27/09/2013 R$ 580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. 0003322013 20/09/2013 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 0003332013 20/09/2013 R$ 169,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. 0003342013 20/09/2013 R$ 1.807,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. 0003352013 03/09/2013 R$ 0,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. 0003362013 10/09/2013 R$ 0,35