EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002972013 |
05/09/2013 |
R$ 387,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
0002982013 |
10/09/2013 |
R$ 265,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002992013 |
05/09/2013 |
R$ 532,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO TIAGO ULISSES |
0003002013 |
20/09/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA JUNTAMENTE COM A TESOUREIRA PARA ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO PRODEMGE, NA CIDADE DE GOVERNADOR |
0003012013 |
16/09/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE REVISÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIP |
0003022013 |
05/09/2013 |
R$ 50,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA AO VEREADOR WANERSON ALVES PINHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO COM O GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN |
0003032013 |
20/09/2013 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR EMILSOM FERREIRA MENDES, QUANDO DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA ENCONTRO COM GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
0003042013 |
20/09/2013 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE E MOTO A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003052013 |
30/09/2013 |
R$ 800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003062013 |
12/09/2013 |
R$ 159,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. |
0003072013 |
20/09/2013 |
R$ 405,00 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003082013 |
04/09/2013 |
R$ 19,88 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003092013 |
09/09/2013 |
R$ 109,95 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003102013 |
01/09/2013 |
R$ 193,30 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003112013 |
01/09/2013 |
R$ 191,00 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003122013 |
01/09/2013 |
R$ 353,71 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANRXO. |
0003132013 |
01/09/2013 |
R$ 14,20 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003142013 |
07/09/2013 |
R$ 147,68 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003152013 |
05/09/2013 |
R$ 36,38 |
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EMPENHO REFERERNTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003162013 |
04/09/2013 |
R$ 56,03 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENTE PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE AOS MESES 01/2013 A 08/2013. |
0003172013 |
13/09/2013 |
R$ 1.941,59 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS NA EDIFICAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003182013 |
23/09/2013 |
R$ 1.280,00 |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003192013 |
20/09/2013 |
R$ 1.720,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003202013 |
20/09/2013 |
R$ 49.300,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003212013 |
20/09/2013 |
R$ 4.930,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003222013 |
20/09/2013 |
R$ 1.543,15 |
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EMPENHO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTODE FUNCIONARIOS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003232013 |
20/09/2013 |
R$ 2.029,16 |
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EMPENHO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003242013 |
20/09/2013 |
R$ 1.871,28 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003252013 |
20/09/2013 |
R$ 4.360,57 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013. |
0003262013 |
20/09/2013 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 |
0003272013 |
20/09/2013 |
R$ 678,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003282013 |
13/09/2013 |
R$ 60,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS PARA INSENTIVO A POPULAÇÃO A PARTICIPAREM DE REUNIÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003292013 |
05/09/2013 |
R$ 312,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003302013 |
27/09/2013 |
R$ 60,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇAO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003312013 |
27/09/2013 |
R$ 580,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. |
0003322013 |
20/09/2013 |
R$ 1.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003332013 |
20/09/2013 |
R$ 169,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
0003342013 |
20/09/2013 |
R$ 1.807,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. |
0003352013 |
03/09/2013 |
R$ 0,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. |
0003362013 |
10/09/2013 |
R$ 0,35 |
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