EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DE VEEADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003372013 |
01/10/2013 |
R$ 30,01 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTETICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003382013 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS |
0003392013 |
23/10/2013 |
R$ 495,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003402013 |
08/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA QUANDO DA INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003412013 |
17/10/2013 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0003422013 |
23/10/2013 |
R$ 15,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA E MANUTENÇÃO EM PC A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL |
0003432013 |
23/10/2013 |
R$ 96,16 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DASECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003442013 |
31/10/2013 |
R$ 205,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003452013 |
02/10/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÕES DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO. |
0003462013 |
03/10/2013 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃODA REDE DE INTERNT A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013 |
0003472013 |
23/10/2013 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE ADISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003482013 |
23/10/2013 |
R$ 540,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL |
0003492013 |
24/10/2013 |
R$ 301,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003502013 |
22/10/2013 |
R$ 367,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0003512013 |
22/10/2013 |
R$ 384,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES , QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE CAIXA ECONOM |
0003522013 |
04/10/2013 |
R$ 40,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MIINISTERIO PUBLICO . |
0003532013 |
31/10/2013 |
R$ 40,00 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ESGOTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0003552013 |
04/10/2013 |
R$ 19,88 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
0003562013 |
01/10/2013 |
R$ 719,63 |
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EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0003572013 |
10/10/2013 |
R$ 15,18 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0003582013 |
04/10/2013 |
R$ 75,02 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0003592013 |
04/10/2013 |
R$ 35,25 |
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EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003602013 |
07/10/2013 |
R$ 159,97 |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
0003612013 |
20/10/2013 |
R$ 1.720,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
0003622013 |
21/10/2013 |
R$ 49.300,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
0003632013 |
21/10/2013 |
R$ 1.543,15 |
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EMPENHOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
0003642013 |
21/10/2013 |
R$ 2.029,06 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2013 |
0003652013 |
21/10/2013 |
R$ 1.971,28 |
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EMPENHOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AOMESDE A OUTUBRO DE 2013 |
0003662013 |
21/10/2013 |
R$ 1.807,80 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
0003672013 |
21/10/2013 |
R$ 3.270,43 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
0003682013 |
21/10/2013 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATADOS PARA EDIFICAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA |
0003692013 |
10/10/2013 |
R$ 4.960,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO BONIFACIO MOURÃO |
0003702013 |
17/10/2013 |
R$ 18,00 |
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EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE, EM TRANSITO, QUANDO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
0003712013 |
24/10/2013 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARAMUNICIPAL DE MALACACHETA QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO |
0003722013 |
25/10/2013 |
R$ 29,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO |
0003732013 |
25/10/2013 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS PARA O VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT |
0003742013 |
25/10/2013 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU |
0003752013 |
25/10/2013 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
0003772013 |
21/10/2013 |
R$ 4.930,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2013. |
0003782013 |
21/10/2013 |
R$ 678,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO A INSS CONFORME GPS ANEXA. |
0003792013 |
20/10/2013 |
R$ 9.834,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS RELATIVOA MES DE OUTUBRO DE 2013. |
0003832013 |
20/10/2013 |
R$ 11.886,41 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
0003852013 |
18/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
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