Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DE VEEADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003372013 01/10/2013 R$ 30,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTETICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003382013 01/10/2013 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS 0003392013 23/10/2013 R$ 495,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA CAMARA MUNICIPAL. 0003402013 08/10/2013 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA QUANDO DA INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0003412013 17/10/2013 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 0003422013 23/10/2013 R$ 15,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA E MANUTENÇÃO EM PC A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 0003432013 23/10/2013 R$ 96,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DASECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0003442013 31/10/2013 R$ 205,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 0003452013 02/10/2013 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÕES DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO. 0003462013 03/10/2013 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃODA REDE DE INTERNT A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013 0003472013 23/10/2013 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE ADISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003482013 23/10/2013 R$ 540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL 0003492013 24/10/2013 R$ 301,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 0003502013 22/10/2013 R$ 367,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. 0003512013 22/10/2013 R$ 384,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES , QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE CAIXA ECONOM 0003522013 04/10/2013 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MIINISTERIO PUBLICO . 0003532013 31/10/2013 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ESGOTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0003552013 04/10/2013 R$ 19,88
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO 0003562013 01/10/2013 R$ 719,63
EMPENHO REFEENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0003572013 10/10/2013 R$ 15,18
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0003582013 04/10/2013 R$ 75,02
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0003592013 04/10/2013 R$ 35,25
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003602013 07/10/2013 R$ 159,97
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 0003612013 20/10/2013 R$ 1.720,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 0003622013 21/10/2013 R$ 49.300,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 0003632013 21/10/2013 R$ 1.543,15
EMPENHOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 0003642013 21/10/2013 R$ 2.029,06
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2013 0003652013 21/10/2013 R$ 1.971,28
EMPENHOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AOMESDE A OUTUBRO DE 2013 0003662013 21/10/2013 R$ 1.807,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 0003672013 21/10/2013 R$ 3.270,43
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 0003682013 21/10/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATADOS PARA EDIFICAÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA 0003692013 10/10/2013 R$ 4.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO BONIFACIO MOURÃO 0003702013 17/10/2013 R$ 18,00
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE, EM TRANSITO, QUANDO EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 0003712013 24/10/2013 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARAMUNICIPAL DE MALACACHETA QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO 0003722013 25/10/2013 R$ 29,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO 0003732013 25/10/2013 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS PARA O VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT 0003742013 25/10/2013 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIA 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU 0003752013 25/10/2013 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 0003772013 21/10/2013 R$ 4.930,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2013. 0003782013 21/10/2013 R$ 678,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO A INSS CONFORME GPS ANEXA. 0003792013 20/10/2013 R$ 9.834,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA JUNTOAO INSS RELATIVOA MES DE OUTUBRO DE 2013. 0003832013 20/10/2013 R$ 11.886,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 0003852013 18/10/2013 R$ 1.300,00