EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS EM COPIADORA, RECARGA DE TONER E ENVIO DE EMAIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000502015 |
30/03/2015 |
R$ 173,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOYAGE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇÃ PUBLICA DE MINAS GERAIS. |
0000512015 |
23/03/2015 |
R$ 105,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E SGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0000522015 |
23/03/2015 |
R$ 21,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MAUNICIPAL. |
0000532015 |
18/03/2015 |
R$ 295,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0000542015 |
01/03/2015 |
R$ 118,74 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000552015 |
23/03/2015 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0000562015 |
04/03/2015 |
R$ 134,28 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0000572015 |
30/03/2015 |
R$ 45,42 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0000582015 |
16/03/2015 |
R$ 132,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2015 |
0000592015 |
26/03/2015 |
R$ 1.457,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE TARIFA TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0000602015 |
01/03/2015 |
R$ 493,79 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0000612015 |
01/03/2015 |
R$ 373,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000622015 |
30/03/2015 |
R$ 13.602,59 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 |
0000632015 |
20/03/2015 |
R$ 2.020,13 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DPAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000642015 |
20/03/2015 |
R$ 63.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 |
0000652015 |
20/03/2015 |
R$ 6.350,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000662015 |
20/03/2015 |
R$ 1.796,47 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 |
0000672015 |
20/03/2015 |
R$ 2.399,85 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 |
0000682015 |
20/03/2015 |
R$ 2.199,26 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000692015 |
20/03/2015 |
R$ 2.134,63 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0000702015 |
20/03/2015 |
R$ 4.020,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2015 |
0000712015 |
20/03/2015 |
R$ 2.095,49 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015. |
0000722015 |
23/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO INSTITUTO PREMIUM EM B.H NOS DIA 23,24,25,26 E 27 DE MARÇO DE 2015. |
0000742015 |
20/03/2015 |
R$ 2.100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE PASSAGEM AO ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROBEMGE E A EMPRESA JMS. |
0000752015 |
27/03/2015 |
R$ 183,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARAMUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROBEMGE E A EMPRESA JMS. |
0000762015 |
23/03/2015 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO VEREADOR JOSÉ CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIA GEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015. |
0000802015 |
23/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO NORSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26027 DE MARÇO DE 2015. |
0000812015 |
23/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR EMILSOM FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPA~~AO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015, |
0000822015 |
23/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR FORNECIMENTO DE CHEQUE. |
0000832015 |
20/03/2015 |
R$ 64,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE |
0000842015 |
24/03/2015 |
R$ 12,77 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO A INPREM RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2015 |
0000872015 |
20/03/2015 |
R$ 237,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃ E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO PROBEMGE. |
0000882015 |
23/03/2015 |
R$ 1.250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR RONAN CAMARGOS DE MEIRA QUANDOEM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015 |
0000892015 |
23/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015 |
0000902015 |
23/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
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