Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS EM COPIADORA, RECARGA DE TONER E ENVIO DE EMAIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0000502015 30/03/2015 R$ 173,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VOYAGE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇÃ PUBLICA DE MINAS GERAIS. 0000512015 23/03/2015 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E SGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000522015 23/03/2015 R$ 21,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MAUNICIPAL. 0000532015 18/03/2015 R$ 295,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000542015 01/03/2015 R$ 118,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0000552015 23/03/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0000562015 04/03/2015 R$ 134,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000572015 30/03/2015 R$ 45,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000582015 16/03/2015 R$ 132,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2015 0000592015 26/03/2015 R$ 1.457,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTODE TARIFA TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0000602015 01/03/2015 R$ 493,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0000612015 01/03/2015 R$ 373,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 0000622015 30/03/2015 R$ 13.602,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 0000632015 20/03/2015 R$ 2.020,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DPAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. 0000642015 20/03/2015 R$ 63.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 0000652015 20/03/2015 R$ 6.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. 0000662015 20/03/2015 R$ 1.796,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 0000672015 20/03/2015 R$ 2.399,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 0000682015 20/03/2015 R$ 2.199,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. 0000692015 20/03/2015 R$ 2.134,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. 0000702015 20/03/2015 R$ 4.020,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2015 0000712015 20/03/2015 R$ 2.095,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015. 0000722015 23/03/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO INSTITUTO PREMIUM EM B.H NOS DIA 23,24,25,26 E 27 DE MARÇO DE 2015. 0000742015 20/03/2015 R$ 2.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE PASSAGEM AO ASSESSOR JURIDICO QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROBEMGE E A EMPRESA JMS. 0000752015 27/03/2015 R$ 183,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARAMUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROBEMGE E A EMPRESA JMS. 0000762015 23/03/2015 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE VIAGEM AO VEREADOR JOSÉ CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIA GEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015. 0000802015 23/03/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO NORSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26027 DE MARÇO DE 2015. 0000812015 23/03/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR EMILSOM FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPA~~AO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015, 0000822015 23/03/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR FORNECIMENTO DE CHEQUE. 0000832015 20/03/2015 R$ 64,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 0000842015 24/03/2015 R$ 12,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO A INPREM RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2015 0000872015 20/03/2015 R$ 237,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃ E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO PROBEMGE. 0000882015 23/03/2015 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIAS AO VEREADOR RONAN CAMARGOS DE MEIRA QUANDOEM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015 0000892015 23/03/2015 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 24,25,26,27 DE MARÇO DE 2015 0000902015 23/03/2015 R$ 1.000,00