EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE I NTERNET PARA MANUTEÇÃODOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0002482015 |
25/09/2015 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL |
0002492015 |
28/09/2015 |
R$ 793,87 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002502015 |
21/09/2015 |
R$ 15.269,31 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL E FAIXAS ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 |
0002512015 |
21/09/2015 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0002522015 |
23/09/2015 |
R$ 24,52 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0002532015 |
23/09/2015 |
R$ 118,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNICIPAL |
0002542015 |
02/09/2015 |
R$ 563,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0002552015 |
17/09/2015 |
R$ 131,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL |
0002562015 |
23/09/2015 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. |
0002572015 |
21/09/2015 |
R$ 525,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0002582015 |
22/09/2015 |
R$ 454,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL |
0002592015 |
21/09/2015 |
R$ 982,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA - AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 02/2015. |
0002602015 |
18/09/2015 |
R$ 379,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
0002622015 |
15/09/2015 |
R$ 1.457,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002632015 |
21/09/2015 |
R$ 2.020,03 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃODOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL |
0002652015 |
18/09/2015 |
R$ 268,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0002662015 |
25/09/2015 |
R$ 74,86 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0002672015 |
15/09/2015 |
R$ 123,55 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO |
0002682015 |
25/09/2015 |
R$ 589,86 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002692015 |
25/09/2015 |
R$ 24,02 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RADIOFONICAS NO PERIODO DE 24/08/2015 A 24/09/2015 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DACAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA |
0002702015 |
24/09/2015 |
R$ 680,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002712015 |
21/09/2015 |
R$ 63.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015 |
0002722015 |
21/09/2015 |
R$ 6.350,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002732015 |
21/09/2015 |
R$ 2.396,47 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015 |
0002742015 |
21/09/2015 |
R$ 2.999,85 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002752015 |
21/09/2015 |
R$ 1.411,26 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE FUNCIONARIOS REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002762015 |
21/09/2015 |
R$ 2.134,63 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002772015 |
21/09/2015 |
R$ 9.381,49 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002782015 |
21/09/2015 |
R$ 2.095,49 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTEAOMES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002792015 |
21/09/2015 |
R$ 788,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DECONTRATADOSNA OBRA DE CONSTRUÇÃODA CAMARA MUNICIPAL. |
0002802015 |
30/09/2015 |
R$ 7.576,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A B H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A COPANOR E AS |
0002812015 |
30/09/2015 |
R$ 350,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
0002832015 |
21/09/2015 |
R$ 237,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA PARA LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
0002842015 |
21/09/2015 |
R$ 28,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. |
0002852015 |
23/09/2015 |
R$ 12,30 |
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