Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE I NTERNET PARA MANUTEÇÃODOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 0002482015 25/09/2015 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL 0002492015 28/09/2015 R$ 793,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 0002502015 21/09/2015 R$ 15.269,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL E FAIXAS ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 0002512015 21/09/2015 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0002522015 23/09/2015 R$ 24,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0002532015 23/09/2015 R$ 118,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARAMUNICIPAL 0002542015 02/09/2015 R$ 563,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 0002552015 17/09/2015 R$ 131,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL 0002562015 23/09/2015 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE REUNIÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. 0002572015 21/09/2015 R$ 525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 0002582015 22/09/2015 R$ 454,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL 0002592015 21/09/2015 R$ 982,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA - AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 02/2015. 0002602015 18/09/2015 R$ 379,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 0002622015 15/09/2015 R$ 1.457,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015 0002632015 21/09/2015 R$ 2.020,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃODOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL 0002652015 18/09/2015 R$ 268,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0002662015 25/09/2015 R$ 74,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0002672015 15/09/2015 R$ 123,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO 0002682015 25/09/2015 R$ 589,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002692015 25/09/2015 R$ 24,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES RADIOFONICAS NO PERIODO DE 24/08/2015 A 24/09/2015 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DACAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA 0002702015 24/09/2015 R$ 680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2015 0002712015 21/09/2015 R$ 63.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015 0002722015 21/09/2015 R$ 6.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 0002732015 21/09/2015 R$ 2.396,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2015 0002742015 21/09/2015 R$ 2.999,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 0002752015 21/09/2015 R$ 1.411,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE FUNCIONARIOS REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 0002762015 21/09/2015 R$ 2.134,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 0002772015 21/09/2015 R$ 9.381,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 0002782015 21/09/2015 R$ 2.095,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTEAOMES DE SETEMBRO DE 2015 0002792015 21/09/2015 R$ 788,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DECONTRATADOSNA OBRA DE CONSTRUÇÃODA CAMARA MUNICIPAL. 0002802015 30/09/2015 R$ 7.576,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A B H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A COPANOR E AS 0002812015 30/09/2015 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 0002832015 21/09/2015 R$ 237,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA PARA LANÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. 0002842015 21/09/2015 R$ 28,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. 0002852015 23/09/2015 R$ 12,30