| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO CNPJ E ORDENADOR DE DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001392017 |
08/05/2017 |
R$ 607,64 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE MOLDURAS EM QUADROS PARA EXPOSIÇÃODEFOTOS DE EX- PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001402017 |
23/05/2017 |
R$ 280,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO NO MOTOR DE VENTILAÇÃO DO VEICULO VOYAGE, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. |
0001412017 |
11/05/2017 |
R$ 440,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FLORES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. |
0001422017 |
09/05/2017 |
R$ 150,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0001432017 |
09/05/2017 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR EMILSON FERREIRA, QUANDO EMVIAGEM A B.H , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0001442017 |
12/05/2017 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES, QUANDO EM VIAGEM A B.H, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A BEM DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0001452017 |
12/05/2017 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VERREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS,QUANDO EMVIAGEM A B.H PARA TRATARDE ASSUNTOS A BEM DO MUNICIPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0001462017 |
12/05/2017 |
R$ 250,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTO E VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001472017 |
08/05/2017 |
R$ 1.575,97 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES. |
0001482017 |
04/05/2017 |
R$ 954,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PC E IMPRESSORAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0001492017 |
12/05/2017 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONALEM COURO PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001502017 |
04/05/2017 |
R$ 1.300,20 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO RADIOFONICA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERERNTE AO MES DE ABRIL DE 2017. |
0001512017 |
11/05/2017 |
R$ 800,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001522017 |
08/05/2017 |
R$ 431,60 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNET A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001532017 |
08/05/2017 |
R$ 160,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001542017 |
08/05/2017 |
R$ 174,82 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001552017 |
23/05/2017 |
R$ 150,03 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001562017 |
30/05/2017 |
R$ 157,99 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÕES DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA. |
0001572017 |
23/05/2017 |
R$ 214,02 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICO CONTABIL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001582017 |
16/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001592017 |
02/05/2017 |
R$ 87,19 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001602017 |
29/05/2017 |
R$ 18,80 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ACESSO A REDE DE INTERNETE, REFERERNTE AO MES DE MAIO 2017. |
0001612017 |
29/05/2017 |
R$ 160,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLE INTERNO VANIA SALOME OTONI. |
0001632017 |
31/05/2017 |
R$ 225,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0001642017 |
31/05/2017 |
R$ 325,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0001652017 |
31/05/2017 |
R$ 225,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0001662017 |
29/05/2017 |
R$ 225,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORESQUANDO DO FALECIMENTO DE PESSOA ILUSTRE DESTE MUNICIPIO. |
0001672017 |
30/05/2017 |
R$ 360,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001682017 |
01/05/2017 |
R$ 544,56 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0001692017 |
12/05/2017 |
R$ 161,71 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA OAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2017. |
0001702017 |
20/05/2017 |
R$ 12.194,88 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, REFERRENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001712017 |
20/05/2017 |
R$ 2.473,54 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001722017 |
19/05/2017 |
R$ 70.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERRENTE AO MS DE MAIO DE 2017. |
0001732017 |
19/05/2017 |
R$ 3.404,77 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001742017 |
19/05/2017 |
R$ 3.289,56 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2017. |
0001752017 |
19/05/2017 |
R$ 937,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001762017 |
19/05/2017 |
R$ 1.856,96 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001772017 |
19/05/2017 |
R$ 2.825,48 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001782017 |
19/05/2017 |
R$ 5.397,97 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001792017 |
19/05/2017 |
R$ 2.453,71 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001802017 |
19/05/2017 |
R$ 7.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. |
0001812017 |
19/05/2017 |
R$ 937,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL. |
0001822017 |
15/05/2017 |
R$ 4.740,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ISTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001832017 |
18/05/2017 |
R$ 305,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MONITORES E HD EXTERNO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL. |
0001842017 |
18/05/2017 |
R$ 1.622,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DENOBREAK PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL. |
0001852017 |
10/05/2017 |
R$ 460,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2017. |
0001862017 |
20/05/2017 |
R$ 520,50 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEIGISLATIVA. |
0001872017 |
19/05/2017 |
R$ 207,51 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE. |
0001882017 |
26/05/2017 |
R$ 11,33 |
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