Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. 0001902017 07/06/2017 R$ 357,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM DO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0001912017 14/06/2017 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PREMOLDADO PARA A CAMARA MUNICIPALDE MALACACHETA. 0001922017 09/06/2017 R$ 35.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PORTAL DE MADEIRA PARA INSTALÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0001932017 21/06/2017 R$ 255,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0001942017 22/06/2017 R$ 159,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E GRADE DE AÇO DESTINADO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. 0001952017 20/06/2017 R$ 2.170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA JMS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA A CAMARA M. MALACACHETA. 0001962017 12/06/2017 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARAQUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES. 0001972017 21/06/2017 R$ 612,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0001982017 23/06/2017 R$ 49,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. 0001992017 26/06/2017 R$ 204,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002002017 19/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DACAMARA M.MALACACHETA. 0002012017 21/06/2017 R$ 126,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002022017 20/06/2017 R$ 12.194,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS ELETREIROS INOX NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA 0002032017 21/06/2017 R$ 1.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA SEDE DAA CAMARA MUNICIPAL. 0002042017 02/06/2017 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. 0002052017 09/06/2017 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE MALACACHETA. 0002062017 23/06/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO ASSESSO JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA CHARLIE MACKENZIE SIMIL, QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM PO 0002072017 06/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA DE PASAGEM E LOCOMOÃO PARA O ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EMPODER LEGISLATIVO,PROMOVIDO P 0002082017 14/06/2017 R$ 194,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ISTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 8 MM NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. 0002092017 07/06/2017 R$ 543,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002102017 14/06/2017 R$ 15,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COSINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 0002112017 20/06/2017 R$ 157,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 0002122017 20/06/2017 R$ 177,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE E MOTO, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0002132017 20/06/2017 R$ 2.140,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EMM ANEXO. 0002142017 01/06/2017 R$ 576,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002152017 20/06/2017 R$ 2.473,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR, JUNTO AO INPREM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002162017 20/06/2017 R$ 520,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002172017 20/06/2017 R$ 70.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002182017 20/06/2017 R$ 2.903,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002192017 20/06/2017 R$ 3.289,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002202017 20/06/2017 R$ 1.856,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002212017 20/06/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002222017 20/06/2017 R$ 2.825,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002232017 20/06/2017 R$ 5.397,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002242017 20/06/2017 R$ 2.453,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002252017 20/06/2017 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. 0002262017 20/06/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR FRED VIEIRA RODRIGUES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 0002272017 19/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL 0002282017 21/06/2017 R$ 58,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PROTEÇÃO E NOVA REDE PARA FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO. 0002302017 28/06/2017 R$ 1.131,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇODE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CMARA MUNICIPAL. 0002312017 28/06/2017 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE. 0002322017 23/06/2017 R$ 12,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002332017 20/06/2017 R$ 206,14