EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001902017 |
07/06/2017 |
R$ 357,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM DO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0001912017 |
14/06/2017 |
R$ 25,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PREMOLDADO PARA A CAMARA MUNICIPALDE MALACACHETA. |
0001922017 |
09/06/2017 |
R$ 35.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PORTAL DE MADEIRA PARA INSTALÇAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0001932017 |
21/06/2017 |
R$ 255,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001942017 |
22/06/2017 |
R$ 159,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E GRADE DE AÇO DESTINADO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0001952017 |
20/06/2017 |
R$ 2.170,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DA JMS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS PARA A CAMARA M. MALACACHETA. |
0001962017 |
12/06/2017 |
R$ 50,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARAQUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES. |
0001972017 |
21/06/2017 |
R$ 612,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0001982017 |
23/06/2017 |
R$ 49,98 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. |
0001992017 |
26/06/2017 |
R$ 204,07 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL, REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002002017 |
19/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DACAMARA M.MALACACHETA. |
0002012017 |
21/06/2017 |
R$ 126,55 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002022017 |
20/06/2017 |
R$ 12.194,88 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PLACAS ELETREIROS INOX NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA |
0002032017 |
21/06/2017 |
R$ 1.860,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA SEDE DAA CAMARA MUNICIPAL. |
0002042017 |
02/06/2017 |
R$ 450,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0002052017 |
09/06/2017 |
R$ 750,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0002062017 |
23/06/2017 |
R$ 350,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO ASSESSO JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA CHARLIE MACKENZIE SIMIL, QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM PO |
0002072017 |
06/06/2017 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA DE PASAGEM E LOCOMOÃO PARA O ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EMPODER LEGISLATIVO,PROMOVIDO P |
0002082017 |
14/06/2017 |
R$ 194,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ISTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 8 MM NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0002092017 |
07/06/2017 |
R$ 543,46 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002102017 |
14/06/2017 |
R$ 15,87 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COSINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002112017 |
20/06/2017 |
R$ 157,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002122017 |
20/06/2017 |
R$ 177,39 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VOYAGE E MOTO, A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002132017 |
20/06/2017 |
R$ 2.140,77 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EMM ANEXO. |
0002142017 |
01/06/2017 |
R$ 576,33 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002152017 |
20/06/2017 |
R$ 2.473,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR, JUNTO AO INPREM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002162017 |
20/06/2017 |
R$ 520,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002172017 |
20/06/2017 |
R$ 70.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002182017 |
20/06/2017 |
R$ 2.903,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002192017 |
20/06/2017 |
R$ 3.289,56 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002202017 |
20/06/2017 |
R$ 1.856,96 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002212017 |
20/06/2017 |
R$ 937,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002222017 |
20/06/2017 |
R$ 2.825,48 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002232017 |
20/06/2017 |
R$ 5.397,97 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002242017 |
20/06/2017 |
R$ 2.453,71 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002252017 |
20/06/2017 |
R$ 7.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. |
0002262017 |
20/06/2017 |
R$ 937,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR FRED VIEIRA RODRIGUES, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0002272017 |
19/06/2017 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL |
0002282017 |
21/06/2017 |
R$ 58,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL DE PROTEÇÃO E NOVA REDE PARA FUNCIONAMENTO DE AR CONDICIONADO. |
0002302017 |
28/06/2017 |
R$ 1.131,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇODE RADIODIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CMARA MUNICIPAL. |
0002312017 |
28/06/2017 |
R$ 800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE. |
0002322017 |
23/06/2017 |
R$ 12,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002332017 |
20/06/2017 |
R$ 206,14 |
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