EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002812017 |
16/08/2017 |
R$ 2.668,96 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSTALÇAO DE JANELA DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002822017 |
16/08/2017 |
R$ 118,84 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0002832017 |
24/08/2017 |
R$ 2.473,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0002842017 |
24/08/2017 |
R$ 520,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002852017 |
04/08/2017 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0002862017 |
11/08/2017 |
R$ 750,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002872017 |
18/08/2017 |
R$ 750,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A BEM DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FABIO RAMALHO. |
0002882017 |
07/08/2017 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FABIO RAMALHO. |
0002892017 |
07/08/2017 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR EMILSOM FERRERA MENDES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO LINCOLN PORTELA. |
0002902017 |
07/08/2017 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS. |
0002912017 |
23/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0002922017 |
04/08/2017 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
0002942017 |
04/08/2017 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002952017 |
25/08/2017 |
R$ 18.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0002972017 |
23/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA. |
0002982017 |
21/08/2017 |
R$ 149,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002992017 |
28/08/2017 |
R$ 165,74 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
0003002017 |
23/08/2017 |
R$ 55,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0003012017 |
31/08/2017 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES PARA AS DEPENDENCIAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003022017 |
25/08/2017 |
R$ 489,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA A MESA DIRETORA E SALA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL |
0003032017 |
28/08/2017 |
R$ 6.493,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003042017 |
24/08/2017 |
R$ 389,45 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS AO AUDITORIO E PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003052017 |
24/08/2017 |
R$ 325,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003062017 |
28/08/2017 |
R$ 4.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003072017 |
31/08/2017 |
R$ 5.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 |
0003082017 |
21/08/2017 |
R$ 12.194,88 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003092017 |
01/08/2017 |
R$ 457,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VANIA SALOMÉ OTONI, CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DA EMPRESA JMS. |
0003102017 |
18/08/2017 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO REALIZAÇAO DE REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003112017 |
22/08/2017 |
R$ 486,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003122017 |
16/08/2017 |
R$ 1.033,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL. |
0003132017 |
04/08/2017 |
R$ 880,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES A SER INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL. |
0003142017 |
04/08/2017 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003152017 |
17/08/2017 |
R$ 705,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003162017 |
24/08/2017 |
R$ 420,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 |
0003172017 |
25/08/2017 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAREFERENTE AOMES DE AGOSTODE 2017 |
0003182017 |
17/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003192017 |
24/08/2017 |
R$ 349,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003202017 |
30/08/2017 |
R$ 240,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TAPETEPARA SERVIR NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003212017 |
30/08/2017 |
R$ 549,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDIMENTO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003222017 |
31/08/2017 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 |
0003232017 |
18/08/2017 |
R$ 70.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0003242017 |
18/08/2017 |
R$ 2.703,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0003252017 |
18/08/2017 |
R$ 3.289,56 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0003262017 |
18/08/2017 |
R$ 937,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 |
0003272017 |
18/08/2017 |
R$ 1.856,96 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 |
0003282017 |
18/08/2017 |
R$ 2.825,48 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0003292017 |
18/08/2017 |
R$ 7.197,29 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0003302017 |
18/08/2017 |
R$ 2.453,71 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0003312017 |
18/08/2017 |
R$ 7.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
0003322017 |
18/08/2017 |
R$ 937,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSACAO DE CHEQUES. |
0003332017 |
28/08/2017 |
R$ 18,26 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSACAO DE CHEQUES. |
0003342017 |
30/08/2017 |
R$ 7,14 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003362017 |
18/08/2017 |
R$ 207,47 |
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