Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 0002812017 16/08/2017 R$ 2.668,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSTALÇAO DE JANELA DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 0002822017 16/08/2017 R$ 118,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0002832017 24/08/2017 R$ 2.473,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0002842017 24/08/2017 R$ 520,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 0002852017 04/08/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. 0002862017 11/08/2017 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 0002872017 18/08/2017 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS A BEM DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FABIO RAMALHO. 0002882017 07/08/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FABIO RAMALHO. 0002892017 07/08/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR EMILSOM FERRERA MENDES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO LINCOLN PORTELA. 0002902017 07/08/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS. 0002912017 23/08/2017 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 0002922017 04/08/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 0002942017 04/08/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA DEPENDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0002952017 25/08/2017 R$ 18.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 0002972017 23/08/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA. 0002982017 21/08/2017 R$ 149,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002992017 28/08/2017 R$ 165,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 0003002017 23/08/2017 R$ 55,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SELOS PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. 0003012017 31/08/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES PARA AS DEPENDENCIAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. 0003022017 25/08/2017 R$ 489,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA A MESA DIRETORA E SALA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL 0003032017 28/08/2017 R$ 6.493,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 0003042017 24/08/2017 R$ 389,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS AO AUDITORIO E PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. 0003052017 24/08/2017 R$ 325,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. 0003062017 28/08/2017 R$ 4.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ESTOFADOS DESTINADOS AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. 0003072017 31/08/2017 R$ 5.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 0003082017 21/08/2017 R$ 12.194,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003092017 01/08/2017 R$ 457,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VANIA SALOMÉ OTONI, CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DA EMPRESA JMS. 0003102017 18/08/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO REALIZAÇAO DE REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003112017 22/08/2017 R$ 486,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 0003122017 16/08/2017 R$ 1.033,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL. 0003132017 04/08/2017 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES A SER INSTALADOS NA CAMARA MUNICIPAL. 0003142017 04/08/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003152017 17/08/2017 R$ 705,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003162017 24/08/2017 R$ 420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 0003172017 25/08/2017 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAREFERENTE AOMES DE AGOSTODE 2017 0003182017 17/08/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 0003192017 24/08/2017 R$ 349,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003202017 30/08/2017 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TAPETEPARA SERVIR NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 0003212017 30/08/2017 R$ 549,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDIMENTO DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003222017 31/08/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 0003232017 18/08/2017 R$ 70.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0003242017 18/08/2017 R$ 2.703,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0003252017 18/08/2017 R$ 3.289,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0003262017 18/08/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 0003272017 18/08/2017 R$ 1.856,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 0003282017 18/08/2017 R$ 2.825,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0003292017 18/08/2017 R$ 7.197,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0003302017 18/08/2017 R$ 2.453,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0003312017 18/08/2017 R$ 7.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. 0003322017 18/08/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSACAO DE CHEQUES. 0003332017 28/08/2017 R$ 18,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSACAO DE CHEQUES. 0003342017 30/08/2017 R$ 7,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003362017 18/08/2017 R$ 207,47