Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005712018 07/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOÃO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005732018 07/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005742018 07/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005752018 05/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005762018 20/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005772018 21/11/2018 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. 0005782018 23/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005792018 23/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005802018 26/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005812018 14/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EDMA FERREIRA COELHO QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005822018 14/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.. 0005832018 14/11/2018 R$ 164,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0005842018 27/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AO SENHOR CARLAY GONÇALVES REIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS SERVIÇOS ADMINISTRA 0005852018 19/11/2018 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO DCTF. 0005862018 23/11/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO AO SITEMA MALACACHETENSE DE RAIO DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 0/10/2018 A 10/11/2018. 0005872018 20/11/2018 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 0005882018 01/11/2018 R$ 458,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARAMANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. 0005892018 21/11/2018 R$ 3.398,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0005902018 01/11/2018 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARAPORTALTRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. 0005922018 07/11/2018 R$ 1.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADEQUACAO AO PORTAL TRANSPARENCIA. 0005932018 09/11/2018 R$ 1.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0005942018 21/11/2018 R$ 357,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0005952018 21/11/2018 R$ 45,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AO SENHOR GILSON FERREIRA PINHEIRO QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNIC 0005962018 14/11/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITE NATALINOS PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 0005972018 14/11/2018 R$ 1.285,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA PORAL DA TRANSPARENCIA. 0005982018 19/11/2018 R$ 940,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0005992018 14/11/2018 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃODE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA . 0006002018 20/11/2018 R$ 274,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO VOYAGE 1.6 - 2018 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. 0006012018 26/11/2018 R$ 56.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0006022018 30/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006032018 20/11/2018 R$ 66.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006042018 20/11/2018 R$ 3.614,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006052018 20/11/2018 R$ 1.896,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006062018 20/11/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006072018 20/11/2018 R$ 3.109,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006082018 20/11/2018 R$ 5.870,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006092018 20/11/2018 R$ 2.515,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006102018 20/11/2018 R$ 6.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006112018 20/11/2018 R$ 1.154,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006122018 20/11/2018 R$ 2.756,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARANJO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. 0006132018 14/11/2018 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA ADQUIRIDO NO MES DE DEZEMBRO. 0006142018 29/11/2018 R$ 2.429,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE ADQUIRIDO NO MES DE NOVEMBRO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. 0006152018 29/11/2018 R$ 159,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006162018 20/11/2018 R$ 11.611,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INPREM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006172018 20/11/2018 R$ 2.713,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. 0006182018 20/11/2018 R$ 697,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃODE VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A T. OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0006192018 30/11/2018 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0006202018 13/11/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDEMUNDIAL DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. 0006212018 27/11/2018 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGANENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. 0006652018 26/11/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. 0006772018 22/11/2018 R$ 14,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0006782018 20/11/2018 R$ 193,67