EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005712018 |
07/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOÃO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005732018 |
07/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005742018 |
07/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005752018 |
05/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005762018 |
20/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005772018 |
21/11/2018 |
R$ 180,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
0005782018 |
23/11/2018 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005792018 |
23/11/2018 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005802018 |
26/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005812018 |
14/11/2018 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA EDMA FERREIRA COELHO QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005822018 |
14/11/2018 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO AO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.. |
0005832018 |
14/11/2018 |
R$ 164,79 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005842018 |
27/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AO SENHOR CARLAY GONÇALVES REIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE T.OTONI CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS SERVIÇOS ADMINISTRA |
0005852018 |
19/11/2018 |
R$ 90,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO DCTF. |
0005862018 |
23/11/2018 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO AO SITEMA MALACACHETENSE DE RAIO DIFUSÃO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 0/10/2018 A 10/11/2018. |
0005872018 |
20/11/2018 |
R$ 800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
0005882018 |
01/11/2018 |
R$ 458,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL PARAMANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. |
0005892018 |
21/11/2018 |
R$ 3.398,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005902018 |
01/11/2018 |
R$ 280,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARAPORTALTRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0005922018 |
07/11/2018 |
R$ 1.880,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADEQUACAO AO PORTAL TRANSPARENCIA. |
0005932018 |
09/11/2018 |
R$ 1.880,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0005942018 |
21/11/2018 |
R$ 357,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0005952018 |
21/11/2018 |
R$ 45,34 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AO SENHOR GILSON FERREIRA PINHEIRO QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNIC |
0005962018 |
14/11/2018 |
R$ 200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITE NATALINOS PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005972018 |
14/11/2018 |
R$ 1.285,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL PARA PORAL DA TRANSPARENCIA. |
0005982018 |
19/11/2018 |
R$ 940,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0005992018 |
14/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃODE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA . |
0006002018 |
20/11/2018 |
R$ 274,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO VOYAGE 1.6 - 2018 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0006012018 |
26/11/2018 |
R$ 56.820,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0006022018 |
30/11/2018 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006032018 |
20/11/2018 |
R$ 66.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006042018 |
20/11/2018 |
R$ 3.614,43 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006052018 |
20/11/2018 |
R$ 1.896,92 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006062018 |
20/11/2018 |
R$ 954,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006072018 |
20/11/2018 |
R$ 3.109,18 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006082018 |
20/11/2018 |
R$ 5.870,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006092018 |
20/11/2018 |
R$ 2.515,05 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006102018 |
20/11/2018 |
R$ 6.600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006112018 |
20/11/2018 |
R$ 1.154,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006122018 |
20/11/2018 |
R$ 2.756,17 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ARANJO PARA DECORAÇÃO NATALINA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0006132018 |
14/11/2018 |
R$ 85,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA ADQUIRIDO NO MES DE DEZEMBRO. |
0006142018 |
29/11/2018 |
R$ 2.429,12 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE ADQUIRIDO NO MES DE NOVEMBRO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA. |
0006152018 |
29/11/2018 |
R$ 159,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006162018 |
20/11/2018 |
R$ 11.611,42 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTOAO INPREM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006172018 |
20/11/2018 |
R$ 2.713,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. |
0006182018 |
20/11/2018 |
R$ 697,36 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOÇÃODE VEREADORES QUANDO EM VIAGEM A T. OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0006192018 |
30/11/2018 |
R$ 240,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0006202018 |
13/11/2018 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDEMUNDIAL DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0006212018 |
27/11/2018 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGANENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. |
0006652018 |
26/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. |
0006772018 |
22/11/2018 |
R$ 14,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006782018 |
20/11/2018 |
R$ 193,67 |
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