EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DO PARLAMENTO JOVEM COORDENADO PELA VEREADORA DELIANE BARBOSA DA COSTA. |
0003042019 |
19/06/2019 |
R$ 1.068,59 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003052019 |
25/06/2019 |
R$ 436,72 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003062019 |
25/06/2019 |
R$ 60,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARAMANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. |
0003072019 |
26/06/2019 |
R$ 5.639,77 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003082019 |
20/06/2019 |
R$ 3.364,49 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003092019 |
20/06/2019 |
R$ 864,62 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003102019 |
20/06/2019 |
R$ 11.457,47 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, JUNTO A JMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003112019 |
17/06/2019 |
R$ 3.106,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DEWEBSITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. |
0003122019 |
24/06/2019 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DCTF MENSAL REF. JANEIRO DE 2019. |
0003132019 |
24/06/2019 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROX A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DA CAMARA. |
0003142019 |
11/06/2019 |
R$ 280,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003152019 |
01/06/2019 |
R$ 873,56 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADO 8 MM PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPA |
0003162019 |
18/06/2019 |
R$ 1.731,43 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUS PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003202019 |
12/06/2019 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003212019 |
18/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOÃO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003222019 |
10/06/2019 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A G. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003232019 |
24/06/2019 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003242019 |
19/06/2019 |
R$ 66.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003252019 |
19/06/2019 |
R$ 2.853,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003262019 |
19/06/2019 |
R$ 3.817,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003272019 |
19/06/2019 |
R$ 998,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003282019 |
19/06/2019 |
R$ 4.035,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003292019 |
19/06/2019 |
R$ 3.284,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003302019 |
19/06/2019 |
R$ 1.346,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003312019 |
19/06/2019 |
R$ 6.065,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 |
0003322019 |
19/06/2019 |
R$ 2.628,23 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003332019 |
19/06/2019 |
R$ 6.600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. |
0003342019 |
19/06/2019 |
R$ 998,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDE MUNIDIAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0003352019 |
25/06/2019 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003362019 |
25/06/2019 |
R$ 12,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003372019 |
25/06/2019 |
R$ 22,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0003382019 |
25/06/2019 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. |
0003392019 |
25/06/2019 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EMM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMARA MUNICIPAL. |
0003412019 |
12/06/2019 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇAO AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
0003422019 |
12/06/2019 |
R$ 104,32 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
0003432019 |
26/06/2019 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0003442019 |
27/06/2019 |
R$ 150,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA . |
0003452019 |
24/06/2019 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
0003462019 |
24/06/2019 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
0003472019 |
16/06/2019 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PERIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003482019 |
16/06/2019 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOÃO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003492019 |
16/06/2019 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
0003502019 |
16/06/2019 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003512019 |
16/06/2019 |
R$ 118,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
0003522019 |
24/06/2019 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. |
0003532019 |
24/06/2019 |
R$ 162,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL , PESSOA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA JUNTO A EMPRESA CONTTE. |
0003542019 |
07/06/2019 |
R$ 260,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. |
0003552019 |
26/06/2019 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. |
0003562019 |
26/06/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL E APOIO AO PROJETO PARLAMENTO JOVEM COORDENADO PELA VEREADORA DEL |
0003572019 |
28/06/2019 |
R$ 5.560,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.. |
0003582019 |
25/06/2019 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO JMS. |
0003592019 |
28/06/2019 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA EDMA FERREIRA COELHO QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TREINAMENTO JUNTO A EMPRESESA JMS. |
0003612019 |
28/06/2019 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEMA G.V PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0003622019 |
11/06/2019 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUES. |
0003632019 |
25/06/2019 |
R$ 17,34 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003642019 |
19/06/2019 |
R$ 198,69 |
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