Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DO PARLAMENTO JOVEM COORDENADO PELA VEREADORA DELIANE BARBOSA DA COSTA. 0003042019 19/06/2019 R$ 1.068,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003052019 25/06/2019 R$ 436,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003062019 25/06/2019 R$ 60,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARAMANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. 0003072019 26/06/2019 R$ 5.639,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003082019 20/06/2019 R$ 3.364,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003092019 20/06/2019 R$ 864,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003102019 20/06/2019 R$ 11.457,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO CONTABIL, JUNTO A JMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003112019 17/06/2019 R$ 3.106,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DEWEBSITE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. 0003122019 24/06/2019 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DCTF MENSAL REF. JANEIRO DE 2019. 0003132019 24/06/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE XEROX A DISPOSIÇÃO DA SERETARIA DA CAMARA. 0003142019 11/06/2019 R$ 280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003152019 01/06/2019 R$ 873,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADO 8 MM PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPA 0003162019 18/06/2019 R$ 1.731,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUS PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003202019 12/06/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003212019 18/06/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOÃO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003222019 10/06/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A G. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003232019 24/06/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003242019 19/06/2019 R$ 66.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003252019 19/06/2019 R$ 2.853,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003262019 19/06/2019 R$ 3.817,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003272019 19/06/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003282019 19/06/2019 R$ 4.035,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003292019 19/06/2019 R$ 3.284,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003302019 19/06/2019 R$ 1.346,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003312019 19/06/2019 R$ 6.065,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 0003322019 19/06/2019 R$ 2.628,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003332019 19/06/2019 R$ 6.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. 0003342019 19/06/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ACESSO A REDE MUNIDIAL DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. 0003352019 25/06/2019 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 0003362019 25/06/2019 R$ 12,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 0003372019 25/06/2019 R$ 22,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSOA LASER MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. 0003382019 25/06/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA. 0003392019 25/06/2019 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EMM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CMARA MUNICIPAL. 0003412019 12/06/2019 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇAO AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. 0003422019 12/06/2019 R$ 104,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. 0003432019 26/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0003442019 27/06/2019 R$ 150,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA . 0003452019 24/06/2019 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. 0003462019 24/06/2019 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. 0003472019 16/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PERIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003482019 16/06/2019 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOÃO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003492019 16/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 0003502019 16/06/2019 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003512019 16/06/2019 R$ 118,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. 0003522019 24/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. 0003532019 24/06/2019 R$ 162,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL , PESSOA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA JUNTO A EMPRESA CONTTE. 0003542019 07/06/2019 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. 0003552019 26/06/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DOS VEREADORES. 0003562019 26/06/2019 R$ 1.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL E APOIO AO PROJETO PARLAMENTO JOVEM COORDENADO PELA VEREADORA DEL 0003572019 28/06/2019 R$ 5.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A T.OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.. 0003582019 25/06/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO JMS. 0003592019 28/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA EDMA FERREIRA COELHO QUANDO EM VIAGEM A B.H PARA TREINAMENTO JUNTO A EMPRESESA JMS. 0003612019 28/06/2019 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA QUANDO EM VIAGEMA G.V PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. 0003622019 11/06/2019 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUES. 0003632019 25/06/2019 R$ 17,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003642019 19/06/2019 R$ 198,69