| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSISIÃO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA CAMARA MALACACHETA. |
0005572019 |
16/10/2019 |
R$ 1.925,95 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE PLACA HKQ 5885, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005642019 |
22/10/2019 |
R$ 3.299,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONFORE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0005702019 |
01/10/2019 |
R$ 448,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE ACESSP A REDE DE INTERNET CONFORME CONTRATO. |
0005712019 |
01/10/2019 |
R$ 160,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. |
0005722019 |
31/10/2019 |
R$ 61,24 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFE DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0005732019 |
02/10/2019 |
R$ 370,02 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER REFERENTE A N.F 159/160-2019 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005762019 |
29/10/2019 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005772019 |
29/10/2019 |
R$ 356,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DO WEBSTE REF 10/2019 |
0005782019 |
29/10/2019 |
R$ 500,00 |
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| EMPEMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIRUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM RERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
0005792019 |
29/10/2019 |
R$ 3.364,49 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARA AQUISIÇAO DE PEÇOS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, |
0005822019 |
02/10/2019 |
R$ 498,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE PLACA HKQ 5885, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005832019 |
02/10/2019 |
R$ 68,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
0005842019 |
11/10/2019 |
R$ 750,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISI]ÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
0005852019 |
23/10/2019 |
R$ 2.098,39 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. |
0005862019 |
15/10/2019 |
R$ 3.106,50 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA. |
0005902019 |
22/10/2019 |
R$ 423,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FAFIFA DE TAFIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME COMPREVANTE EM ANEXO. |
0005942019 |
21/10/2019 |
R$ 49,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELECOMUNICAÇÕES. |
0005982019 |
21/10/2019 |
R$ 615,09 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0005992019 |
10/10/2019 |
R$ 350,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAGENTO DE DIARIA AO VEREADOR DJALMAR QUANDO E, VIAGE A T.OTONI PARA TRATAR DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0006002019 |
07/10/2019 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR AO INPREM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 |
0006022019 |
29/10/2019 |
R$ 864,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006032019 |
23/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA |
0006052019 |
03/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PARA DIARIA AO SERVIDOR ISRAEL MOREIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006062019 |
08/10/2019 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006072019 |
29/10/2019 |
R$ 344,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE HKQ 5885, A DIPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006082019 |
22/10/2019 |
R$ 60,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE HKQ 5885, A DIPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006092019 |
22/10/2019 |
R$ 650,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006102019 |
21/10/2019 |
R$ 66.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006112019 |
21/10/2019 |
R$ 2.853,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006122019 |
21/10/2019 |
R$ 3.817,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006132019 |
21/10/2019 |
R$ 3.015,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006142019 |
21/10/2019 |
R$ 4.631,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006152019 |
21/10/2019 |
R$ 6.065,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006162019 |
21/10/2019 |
R$ 2.628,23 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENT DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006172019 |
21/10/2019 |
R$ 6.600,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. |
0006182019 |
21/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006202019 |
01/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA A VEREADORA DELIANE BARBOSA DA COSTA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006212019 |
01/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006222019 |
01/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006232019 |
07/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006242019 |
11/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONIDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006252019 |
01/10/2019 |
R$ 435,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA CONFORME ANEXO. |
0006262019 |
08/10/2019 |
R$ 923,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE CONZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006272019 |
09/10/2019 |
R$ 234,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006282019 |
09/10/2019 |
R$ 1.185,74 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUSICAO DE COMBUSTIVES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006292019 |
16/10/2019 |
R$ 1.925,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO VOYAGE PLACA HKQ 5885, A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006302019 |
03/10/2019 |
R$ 1.111,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AIMORES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0006312019 |
22/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE CARLOS LOPES PEREIRA QUANDO EM VIAGEM ACIDA DE AIMORES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0006322019 |
22/10/2019 |
R$ 61,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA A VEREADORA DELIANE BARBOSA DA COSTA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006332019 |
23/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006342019 |
07/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS DE VIAGM AO VEREADOR LINDOMAR PEREIRA GUEDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006352019 |
07/10/2019 |
R$ 198,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA EDMA FERREIRA COELHO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006362019 |
01/10/2019 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR FRED VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A B. HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. |
0006372019 |
23/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006392019 |
23/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006402019 |
23/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006412019 |
23/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/ MG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006422019 |
28/10/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA EDMA FERREIRA COELHO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0006432019 |
28/10/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. |
0006442019 |
24/10/2019 |
R$ 17,34 |
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