Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. 0002692020 02/06/2020 R$ 63,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002702020 01/06/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002712020 01/06/2020 R$ 265,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0002722020 05/06/2020 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0002732020 05/06/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002742020 09/06/2020 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0002752020 10/06/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0672 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002762020 12/06/2020 R$ 2.317,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PASTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS N 0002772020 16/06/2020 R$ 3.189,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002782020 16/06/2020 R$ 919,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0002792020 18/06/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0002802020 18/06/2020 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002812020 19/06/2020 R$ 478,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 0002822020 19/06/2020 R$ 66.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 0002832020 19/06/2020 R$ 3.918,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. 0002842020 19/06/2020 R$ 3.181,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. 0002852020 19/06/2020 R$ 4.902,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. 0002862020 19/06/2020 R$ 6.217,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. 0002872020 19/06/2020 R$ 2.707,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO AO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. 0002882020 19/06/2020 R$ 6.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. 0002892020 19/06/2020 R$ 10.759,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME GAP EM ANEXO. 0002902020 19/06/2020 R$ 3.459,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME GAP EM ANEXO. 0002912020 19/06/2020 R$ 888,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002922020 22/06/2020 R$ 134,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARAPAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002932020 01/06/2020 R$ 791,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0002942020 25/06/2020 R$ 478,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002952020 22/06/2020 R$ 3.898,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002962020 22/06/2020 R$ 642,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002972020 22/06/2020 R$ 1.680,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A CANTINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0002982020 22/06/2020 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. 0002992020 25/06/2020 R$ 62,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 0003002020 24/06/2020 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DEJUNHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003012020 30/06/2020 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003022020 30/06/2020 R$ 722,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003032020 30/06/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003042020 30/06/2020 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003052020 13/06/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDMA FERREIRA COELHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003062020 13/06/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003072020 19/06/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003082020 19/06/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOÃO LAÉCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003092020 24/06/2020 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FRED VIEIRA RODRIGUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003102020 24/06/2020 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003112020 24/06/2020 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIÁRIA DO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003142020 13/06/2020 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESS DE LOCOMOÇÃO DO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003152020 13/06/2020 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003162020 02/06/2020 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. 0003172020 24/06/2020 R$ 15,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003182020 19/06/2020 R$ 194,26