EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. |
0002692020 |
02/06/2020 |
R$ 63,89 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002702020 |
01/06/2020 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002712020 |
01/06/2020 |
R$ 265,36 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0002722020 |
05/06/2020 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0002732020 |
05/06/2020 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002742020 |
09/06/2020 |
R$ 240,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0002752020 |
10/06/2020 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0672 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002762020 |
12/06/2020 |
R$ 2.317,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PASTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA ATENDER AS N |
0002772020 |
16/06/2020 |
R$ 3.189,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002782020 |
16/06/2020 |
R$ 919,79 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0002792020 |
18/06/2020 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0002802020 |
18/06/2020 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002812020 |
19/06/2020 |
R$ 478,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
0002822020 |
19/06/2020 |
R$ 66.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
0002832020 |
19/06/2020 |
R$ 3.918,05 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. |
0002842020 |
19/06/2020 |
R$ 3.181,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. |
0002852020 |
19/06/2020 |
R$ 4.902,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. |
0002862020 |
19/06/2020 |
R$ 6.217,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020. |
0002872020 |
19/06/2020 |
R$ 2.707,08 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO AO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. |
0002882020 |
19/06/2020 |
R$ 6.600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. |
0002892020 |
19/06/2020 |
R$ 10.759,55 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME GAP EM ANEXO. |
0002902020 |
19/06/2020 |
R$ 3.459,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME GAP EM ANEXO. |
0002912020 |
19/06/2020 |
R$ 888,96 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002922020 |
22/06/2020 |
R$ 134,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARAPAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002932020 |
01/06/2020 |
R$ 791,82 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0002942020 |
25/06/2020 |
R$ 478,83 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002952020 |
22/06/2020 |
R$ 3.898,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002962020 |
22/06/2020 |
R$ 642,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002972020 |
22/06/2020 |
R$ 1.680,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A CANTINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0002982020 |
22/06/2020 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. |
0002992020 |
25/06/2020 |
R$ 62,07 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
0003002020 |
24/06/2020 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DEJUNHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003012020 |
30/06/2020 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003022020 |
30/06/2020 |
R$ 722,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003032020 |
30/06/2020 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003042020 |
30/06/2020 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003052020 |
13/06/2020 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDMA FERREIRA COELHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003062020 |
13/06/2020 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003072020 |
19/06/2020 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR VALDETE CORREIA DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003082020 |
19/06/2020 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOÃO LAÉCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003092020 |
24/06/2020 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR FRED VIEIRA RODRIGUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003102020 |
24/06/2020 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003112020 |
24/06/2020 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIÁRIA DO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003142020 |
13/06/2020 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESS DE LOCOMOÇÃO DO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003152020 |
13/06/2020 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003162020 |
02/06/2020 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. |
0003172020 |
24/06/2020 |
R$ 15,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003182020 |
19/06/2020 |
R$ 194,26 |
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