EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000012021 |
01/01/2021 |
R$ 685,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000022021 |
05/01/2021 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000032021 |
10/01/2021 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000042021 |
20/01/2021 |
R$ 68.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000052021 |
20/01/2021 |
R$ 5.090,73 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000062021 |
20/01/2021 |
R$ 4.174,32 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000072021 |
20/01/2021 |
R$ 4.902,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000082021 |
20/01/2021 |
R$ 6.217,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000092021 |
20/01/2021 |
R$ 2.436,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
0000102021 |
20/01/2021 |
R$ 6.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0000112021 |
20/01/2021 |
R$ 3.510,32 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0000122021 |
20/01/2021 |
R$ 1.797,65 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000132021 |
20/01/2021 |
R$ 9.512,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000142021 |
20/01/2021 |
R$ 273,39 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000152021 |
20/01/2021 |
R$ 5.746,02 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA AT |
0000162021 |
20/01/2021 |
R$ 3.354,98 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000172021 |
21/01/2021 |
R$ 254,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000182021 |
21/01/2021 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000192021 |
22/01/2021 |
R$ 422,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000202021 |
22/01/2021 |
R$ 1.570,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000212021 |
22/01/2021 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000222021 |
22/01/2021 |
R$ 902,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0000232021 |
26/01/2021 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000242021 |
26/01/2021 |
R$ 404,33 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000252021 |
28/01/2021 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000262021 |
28/01/2021 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0000272021 |
28/01/2021 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES. |
0000602021 |
01/01/2021 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
0000692021 |
29/01/2021 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSACAO DE CHEQUES. |
0001042021 |
05/01/2021 |
R$ 10,10 |
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