Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000012021 01/01/2021 R$ 685,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0000022021 05/01/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000032021 10/01/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000042021 20/01/2021 R$ 68.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000052021 20/01/2021 R$ 5.090,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000062021 20/01/2021 R$ 4.174,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000072021 20/01/2021 R$ 4.902,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000082021 20/01/2021 R$ 6.217,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000092021 20/01/2021 R$ 2.436,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. 0000102021 20/01/2021 R$ 6.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0000112021 20/01/2021 R$ 3.510,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0000122021 20/01/2021 R$ 1.797,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000132021 20/01/2021 R$ 9.512,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000142021 20/01/2021 R$ 273,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000152021 20/01/2021 R$ 5.746,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA AT 0000162021 20/01/2021 R$ 3.354,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000172021 21/01/2021 R$ 254,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0000182021 21/01/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000192021 22/01/2021 R$ 422,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000202021 22/01/2021 R$ 1.570,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0000212021 22/01/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000222021 22/01/2021 R$ 902,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0000232021 26/01/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000242021 26/01/2021 R$ 404,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000252021 28/01/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000262021 28/01/2021 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0000272021 28/01/2021 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES. 0000602021 01/01/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 0000692021 29/01/2021 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA BANCARIA POR COMPENSACAO DE CHEQUES. 0001042021 05/01/2021 R$ 10,10