EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003102021 |
01/09/2021 |
R$ 392,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003112021 |
09/09/2021 |
R$ 490,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003122021 |
09/09/2021 |
R$ 390,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003132021 |
09/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003142021 |
10/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU |
0003152021 |
10/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003162021 |
14/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003172021 |
16/09/2021 |
R$ 1.013,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003182021 |
16/09/2021 |
R$ 1.374,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003192021 |
16/09/2021 |
R$ 103,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003202021 |
17/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003212021 |
17/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003222021 |
17/09/2021 |
R$ 310,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003232021 |
20/09/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003242021 |
20/09/2021 |
R$ 80.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003252021 |
20/09/2021 |
R$ 5.566,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003262021 |
20/09/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003272021 |
20/09/2021 |
R$ 6.619,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003282021 |
20/09/2021 |
R$ 10.778,18 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003292021 |
20/09/2021 |
R$ 4.263,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003302021 |
20/09/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003312021 |
20/09/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0003322021 |
20/09/2021 |
R$ 3.154,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0003332021 |
20/09/2021 |
R$ 1.615,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003342021 |
20/09/2021 |
R$ 19.538,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003352021 |
18/09/2021 |
R$ 6.026,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVEM COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. |
0003362021 |
20/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003372021 |
20/09/2021 |
R$ 347,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003382021 |
20/09/2021 |
R$ 4.780,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003392021 |
20/09/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA A |
0003402021 |
21/09/2021 |
R$ 3.354,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003412021 |
22/09/2021 |
R$ 229,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003422021 |
24/09/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003432021 |
24/09/2021 |
R$ 916,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0672 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003442021 |
27/09/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0672 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003452021 |
27/09/2021 |
R$ 1.330,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003462021 |
27/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003472021 |
27/09/2021 |
R$ 458,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003482021 |
27/09/2021 |
R$ 645,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE REUNIÃO AO VIVO PELA INTERNET. |
0003492021 |
28/09/2021 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003502021 |
28/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PASSAGENS DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA |
0003512021 |
28/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003522021 |
29/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003532021 |
29/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003542021 |
29/09/2021 |
R$ 158,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003552021 |
30/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003562021 |
22/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003572021 |
22/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO DA CONCEICAO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003582021 |
24/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003592021 |
24/09/2021 |
R$ 900,00 |
|