Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003102021 01/09/2021 R$ 392,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003112021 09/09/2021 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003122021 09/09/2021 R$ 390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003132021 09/09/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003142021 10/09/2021 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU 0003152021 10/09/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003162021 14/09/2021 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003172021 16/09/2021 R$ 1.013,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003182021 16/09/2021 R$ 1.374,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003192021 16/09/2021 R$ 103,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003202021 17/09/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003212021 17/09/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003222021 17/09/2021 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003232021 20/09/2021 R$ 1.220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003242021 20/09/2021 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003252021 20/09/2021 R$ 5.566,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003262021 20/09/2021 R$ 1.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003272021 20/09/2021 R$ 6.619,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003282021 20/09/2021 R$ 10.778,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003292021 20/09/2021 R$ 4.263,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003302021 20/09/2021 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003312021 20/09/2021 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0003322021 20/09/2021 R$ 3.154,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0003332021 20/09/2021 R$ 1.615,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003342021 20/09/2021 R$ 19.538,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003352021 18/09/2021 R$ 6.026,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVEM COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 0003362021 20/09/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003372021 20/09/2021 R$ 347,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE ESCADA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003382021 20/09/2021 R$ 4.780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003392021 20/09/2021 R$ 3.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARA A 0003402021 21/09/2021 R$ 3.354,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003412021 22/09/2021 R$ 229,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003422021 24/09/2021 R$ 1.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003432021 24/09/2021 R$ 916,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0672 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003442021 27/09/2021 R$ 1.070,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0672 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003452021 27/09/2021 R$ 1.330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003462021 27/09/2021 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003472021 27/09/2021 R$ 458,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003482021 27/09/2021 R$ 645,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE REUNIÃO AO VIVO PELA INTERNET. 0003492021 28/09/2021 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003502021 28/09/2021 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PASSAGENS DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA 0003512021 28/09/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003522021 29/09/2021 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003532021 29/09/2021 R$ 50,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003542021 29/09/2021 R$ 158,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003552021 30/09/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003562021 22/09/2021 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003572021 22/09/2021 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTONIO DA CONCEICAO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003582021 24/09/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003592021 24/09/2021 R$ 900,00