Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003602021 01/10/2021 R$ 457,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DIJALMA FERNANDES MOREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003612021 04/10/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003622021 18/10/2021 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PASSAGENS DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003632021 18/10/2021 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA AT 0003642021 18/10/2021 R$ 3.354,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003652021 19/10/2021 R$ 7.148,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003662021 19/10/2021 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003672021 19/10/2021 R$ 1.003,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003682021 19/10/2021 R$ 1.297,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003692021 19/10/2021 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVEM COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003702021 19/10/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003712021 20/10/2021 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003722021 20/10/2021 R$ 5.566,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003732021 20/10/2021 R$ 1.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003742021 20/10/2021 R$ 6.619,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003752021 20/10/2021 R$ 8.957,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003762021 20/10/2021 R$ 4.263,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003772021 20/10/2021 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003782021 20/10/2021 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0003792021 20/10/2021 R$ 3.154,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0003802021 20/10/2021 R$ 1.615,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 0003812021 20/10/2021 R$ 19.538,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003822021 20/10/2021 R$ 440,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003832021 21/10/2021 R$ 233,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003842021 25/10/2021 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003852021 25/10/2021 R$ 223,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003862021 25/10/2021 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003872021 25/10/2021 R$ 1.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003882021 25/10/2021 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003892021 25/10/2021 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003902021 27/10/2021 R$ 711,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003912021 01/10/2021 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003922021 01/10/2021 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0003932021 27/10/2021 R$ 900,00