EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003602021 |
01/10/2021 |
R$ 457,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DIJALMA FERNANDES MOREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003612021 |
04/10/2021 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003622021 |
18/10/2021 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PASSAGENS DESPESA COM LOCOMOÇÃO AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003632021 |
18/10/2021 |
R$ 200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA AT |
0003642021 |
18/10/2021 |
R$ 3.354,98 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003652021 |
19/10/2021 |
R$ 7.148,48 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003662021 |
19/10/2021 |
R$ 360,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003672021 |
19/10/2021 |
R$ 1.003,27 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003682021 |
19/10/2021 |
R$ 1.297,03 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003692021 |
19/10/2021 |
R$ 110,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVEM COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003702021 |
19/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003712021 |
20/10/2021 |
R$ 80.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003722021 |
20/10/2021 |
R$ 5.566,27 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003732021 |
20/10/2021 |
R$ 1.650,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003742021 |
20/10/2021 |
R$ 6.619,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003752021 |
20/10/2021 |
R$ 8.957,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003762021 |
20/10/2021 |
R$ 4.263,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003772021 |
20/10/2021 |
R$ 8.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003782021 |
20/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0003792021 |
20/10/2021 |
R$ 3.154,52 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0003802021 |
20/10/2021 |
R$ 1.615,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
0003812021 |
20/10/2021 |
R$ 19.538,91 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003822021 |
20/10/2021 |
R$ 440,99 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003832021 |
21/10/2021 |
R$ 233,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003842021 |
25/10/2021 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003852021 |
25/10/2021 |
R$ 223,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003862021 |
25/10/2021 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003872021 |
25/10/2021 |
R$ 1.480,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003882021 |
25/10/2021 |
R$ 300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003892021 |
25/10/2021 |
R$ 2.400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003902021 |
27/10/2021 |
R$ 711,03 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003912021 |
01/10/2021 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR EMILSON FERREIRA MENDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003922021 |
01/10/2021 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0003932021 |
27/10/2021 |
R$ 900,00 |
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