Detalhes
Empenhos
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003942021 01/11/2021 R$ 467,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE REUNIÃO AO VIVO PELA INTERNET. 0003952021 04/11/2021 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA 0003962021 16/11/2021 R$ 3.354,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVEM COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0003972021 18/11/2021 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003982021 19/11/2021 R$ 1.517,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0003992021 19/11/2021 R$ 1.750,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004002021 19/11/2021 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004012021 19/11/2021 R$ 3.507,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004022021 19/11/2021 R$ 80.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004032021 19/11/2021 R$ 5.566,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004042021 19/11/2021 R$ 1.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004052021 19/11/2021 R$ 6.619,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004062021 19/11/2021 R$ 8.957,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004072021 19/11/2021 R$ 4.263,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004082021 19/11/2021 R$ 8.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004092021 19/11/2021 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0004102021 19/11/2021 R$ 3.154,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. 0004112021 19/11/2021 R$ 1.615,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 0004122021 19/11/2021 R$ 19.538,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004132021 20/11/2021 R$ 355,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004142021 22/11/2021 R$ 2.935,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004152021 22/11/2021 R$ 2.982,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA 0004162021 22/11/2021 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004172021 22/11/2021 R$ 1.020,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004182021 23/11/2021 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004192021 23/11/2021 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004202021 23/11/2021 R$ 586,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004212021 25/11/2021 R$ 1.500,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004222021 26/11/2021 R$ 525,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MATERIAS EDITADAS E MARKETING DOS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004232021 26/11/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004242021 29/11/2021 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0004252021 21/11/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIIPALIDADE. 0004262021 21/11/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0004272021 21/11/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESEDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0004282021 29/11/2021 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0004292021 29/11/2021 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 0004852021 19/11/2021 R$ 2.631,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. 0004872021 25/11/2021 R$ 80,00