EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003942021 |
01/11/2021 |
R$ 467,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE REUNIÃO AO VIVO PELA INTERNET. |
0003952021 |
04/11/2021 |
R$ 750,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PARA |
0003962021 |
16/11/2021 |
R$ 3.354,98 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM EM NUVEM COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0003972021 |
18/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003982021 |
19/11/2021 |
R$ 1.517,46 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0003992021 |
19/11/2021 |
R$ 1.750,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004002021 |
19/11/2021 |
R$ 230,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004012021 |
19/11/2021 |
R$ 3.507,84 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004022021 |
19/11/2021 |
R$ 80.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004032021 |
19/11/2021 |
R$ 5.566,27 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004042021 |
19/11/2021 |
R$ 1.650,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004052021 |
19/11/2021 |
R$ 6.619,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004062021 |
19/11/2021 |
R$ 8.957,54 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004072021 |
19/11/2021 |
R$ 4.263,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004082021 |
19/11/2021 |
R$ 8.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004092021 |
19/11/2021 |
R$ 3.300,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0004102021 |
19/11/2021 |
R$ 3.154,52 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INPREM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GAP EM ANEXO. |
0004112021 |
19/11/2021 |
R$ 1.615,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
0004122021 |
19/11/2021 |
R$ 19.538,91 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004132021 |
20/11/2021 |
R$ 355,74 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004142021 |
22/11/2021 |
R$ 2.935,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004152021 |
22/11/2021 |
R$ 2.982,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA |
0004162021 |
22/11/2021 |
R$ 120,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ABASTECER A CANTINA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004172021 |
22/11/2021 |
R$ 1.020,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004182021 |
23/11/2021 |
R$ 160,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004192021 |
23/11/2021 |
R$ 500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004202021 |
23/11/2021 |
R$ 586,45 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004212021 |
25/11/2021 |
R$ 1.500,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004222021 |
26/11/2021 |
R$ 525,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MATERIAS EDITADAS E MARKETING DOS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004232021 |
26/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QPS-0G72 A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004242021 |
29/11/2021 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004252021 |
21/11/2021 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ILDEU XAVIER FERNANDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIIPALIDADE. |
0004262021 |
21/11/2021 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004272021 |
21/11/2021 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESEDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004282021 |
29/11/2021 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004292021 |
29/11/2021 |
R$ 80,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER A FROTA A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
0004852021 |
19/11/2021 |
R$ 2.631,43 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DJALMA BARRETOS DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
0004872021 |
25/11/2021 |
R$ 80,00 |
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