Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HOSPITAL MONSENHOR JORGE L OLIVEIRA 00259001 0002592013 13/08/2013 R$ 280,00
HOSPITAL MONSENHOR JORGE L OLIVEIRA 00260001 0002602013 20/08/2013 R$ 140,00
RESOLVE TELECOM LTDA ME 00261001 0002612013 13/08/2013 R$ 160,00
WAGNER GOMES PRATES 00262001 0002622013 15/08/2013 R$ 300,50
ORVEL - ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 00263001 0002632013 06/08/2013 R$ 292,30
ORVEL - ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA 00264001 0002642013 06/08/2013 R$ 752,70
IRLANDIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA-ME 00265001 0002652013 20/08/2013 R$ 675,00
SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA. 00266001 0002662013 21/08/2013 R$ 1.020,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00267001 0002672013 21/08/2013 R$ 149,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00268001 0002682013 01/08/2013 R$ 174,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00269001 0002692013 01/08/2013 R$ 149,74
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00270001 0002702013 04/08/2013 R$ 46,54
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00271001 0002712013 06/08/2013 R$ 35,42
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00272001 0002722013 11/08/2013 R$ 44,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00273001 0002732013 21/08/2013 R$ 164,12
TIM CELULAR SA 00274001 0002742013 07/08/2013 R$ 108,85
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00275001 0002752013 05/08/2013 R$ 19,95
TEIXEIRA E CHAVES LTDA. 00276001 0002762013 01/08/2013 R$ 199,99
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 00277001 0002772013 20/08/2013 R$ 49.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 00278001 0002782013 20/08/2013 R$ 4.930,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 00279001 0002792013 20/08/2013 R$ 1.543,15
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 00280001 0002802013 20/08/2013 R$ 1.193,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 00281001 0002812013 20/08/2013 R$ 1.807,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 00282001 0002822013 20/08/2013 R$ 3.270,43
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 00283001 0002832013 20/08/2013 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 00284001 0002842013 20/08/2013 R$ 678,00
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 00285001 0002852013 29/08/2013 R$ 10.646,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00286001 0002862013 21/08/2013 R$ 1.720,00
DENEJANDO SOUZA PEREIRA 00288001 0002882013 06/08/2013 R$ 50,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 00289001 0002892013 09/08/2013 R$ 50,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 00290001 0002902013 26/08/2013 R$ 50,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 00291001 0002912013 28/08/2013 R$ 100,00
JOSE CARLOS LOPES PEREIRA 00292001 0002922013 27/08/2013 R$ 722,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00293001 0002932013 09/08/2013 R$ 210,00
JMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00294001 0002942013 14/08/2013 R$ 1.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 00295001 0002952013 20/08/2013 R$ 2.029,16
BANCO ITAU S/A 00296001 0002962013 28/08/2013 R$ 0,70