Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RESOLVE TELECOM LTDA ME 00286001 0002862015 15/10/2015 R$ 100,00
RESOLVE TELECOM LTDA ME 00287001 0002872015 15/10/2015 R$ 160,00
RESOLVE DE MALACACHETA E SERVIÇOS LTDA 00288001 0002882015 15/10/2015 R$ 178,20
NILTON CESAR GOMES DOS SANTOS 00289001 0002892015 18/10/2015 R$ 2.680,00
PAULO ALVES DE BRITO 00290001 0002902015 16/10/2015 R$ 3.000,00
SISTEMA MALACACHETENSE DE RADIOFUSÃO LTD 00291001 0002912015 27/10/2015 R$ 680,00
IRLANDIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA-ME 00292001 0002922015 22/10/2015 R$ 300,00
POSTO MALACACHETA LTDA - EPP 00293001 0002932015 21/10/2015 R$ 1.184,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00294001 0002942015 20/10/2015 R$ 2.020,13
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00295001 0002952015 20/10/2015 R$ 24,47
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00296001 0002962015 21/10/2015 R$ 24,82
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 00297001 0002972015 20/10/2015 R$ 15.467,31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00298001 0002982015 20/10/2015 R$ 237,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00299001 0002992015 01/10/2015 R$ 584,09
INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO LTDA-ME 00300001 0003002015 05/10/2015 R$ 1.050,00
INSTITUTO TIRADENTES LTDA 00301001 0003012015 23/10/2015 R$ 479,00
JMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00302001 0003022015 19/10/2015 R$ 1.457,95
INSTITUTO TIRADENTES LTDA 00303001 0003032015 23/10/2015 R$ 479,00
EMILSON FERREIRA MENDES 00304001 0003042015 24/10/2015 R$ 250,00
VALTUIRES GOMES CAMARGOS 00305001 0003052015 24/10/2015 R$ 250,00
VALTUIRES GOMES CAMARGOS 00306001 0003062015 30/10/2015 R$ 150,00
EMBRATEL 00307001 0003072015 01/10/2015 R$ 31,36
Folha de Pagamentos 00308001 0003082015 20/10/2015 R$ 63.500,00
Folha de Pagamentos 00309001 0003092015 20/10/2015 R$ 6.350,00
Folha de Pagamentos 00310001 0003102015 20/10/2015 R$ 3.592,94
Folha de Pagamentos 00311001 0003112015 20/10/2015 R$ 4.799,70
Folha de Pagamentos 00312001 0003122015 20/10/2015 R$ 2.822,52
Folha de Pagamentos 00313001 0003132015 20/10/2015 R$ 2.284,63
Folha de Pagamentos 00314001 0003142015 20/10/2015 R$ 8.041,28
Folha de Pagamentos 00315001 0003152015 20/10/2015 R$ 7.683,46
Folha de Pagamentos 00316001 0003162015 20/10/2015 R$ 788,00
MOTOLIDER COM E REPRES LTDA 00317001 0003172015 29/10/2015 R$ 8.476,00
BANCO BRASIL S/A 00318001 0003182015 08/10/2015 R$ 9,42
BANCO BRASIL S/A 00319001 0003192015 20/10/2015 R$ 100,33
BANCO BRASIL S/A 00320001 0003202015 26/10/2015 R$ 12,30
SIDCREY FERREIRA DOS SANTOS 00261002 0002612015 07/10/2015 R$ 8.572,00