Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARCIO LEITE FEITOSA ME 000097201300101 00097001 0000972013 10/04/2013 R$ 1.862,00
MAPEL MAQUINAS E ART. P/ ESCRITORIO LTDA 000098201300101 00098001 0000982013 22/04/2013 R$ 220,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 000103201300101 00103001 0001032013 23/04/2013 R$ 76,35
TIM CELULAR SA 000104201300101 00104001 0001042013 23/04/2013 R$ 93,99
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 000105201300101 00105001 0001052013 22/04/2013 R$ 18,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 000106201300101 00106001 0001062013 22/04/2013 R$ 663,07
SISTEMA MALACACHETENSE DE RADIOFUSÃO LTD 000107201300101 00107001 0001072013 22/04/2013 R$ 678,00
YOGA E SANTOS LTDA 000108201300101 00108001 0001082013 03/04/2013 R$ 886,00
MARIA DA GUIA DE JESUS OLIVEIRA - ME 000109201300101 00109001 0001092013 05/04/2013 R$ 48,00
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 000114201300101 00114001 0001142013 11/04/2013 R$ 305,50
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 000115201300101 00115001 0001152013 11/04/2013 R$ 175,50
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 000116201300101 00116001 0001162013 11/04/2013 R$ 579,80
WAGNER GOMES PRATES 000117201300101 00117001 0001172013 05/04/2013 R$ 372,80
SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO 000118201300101 00118001 0001182013 22/04/2013 R$ 54,20
ORGANIZAÇÃO GARCIA E DUTRA LTDA 000119201300101 00119001 0001192013 11/04/2013 R$ 150,00
TIAGO ANTONIO CAMARGOS LOPES 000120201300101 00120001 0001202013 23/04/2013 R$ 640,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 000121201300101 00121001 0001212013 22/04/2013 R$ 32,73
IRLANDIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA-ME 000123201300101 00123001 0001232013 23/04/2013 R$ 645,00
A ROCHALAR LTDA. - EPP 000124201300101 00124001 0001242013 26/04/2013 R$ 127,75
AILTON GOMES PEGO JUNIOR 000125201300101 00125001 0001252013 26/04/2013 R$ 600,00
SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA. 000126201300101 00126001 0001262013 30/04/2013 R$ 1.258,37
PAULO ALVES BRITO 000128201300101 00128001 0001282013 26/04/2013 R$ 2.480,00
JMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000129201300101 00129001 0001292013 26/04/2013 R$ 1.300,00
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 000130201300101 00130001 0001302013 26/04/2013 R$ 52,02
SISTEMA MALACACHETENSE DE RADIOFUSÃO LTD 000131201300101 00131001 0001312013 29/04/2013 R$ 678,00
VIRTUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. 000132201300101 00132001 0001322013 29/04/2013 R$ 221,40
EMBRATEL S/A 000133201300101 00133001 0001332013 22/04/2013 R$ 17,37
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300101 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 4.052,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300102 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 2.033,08
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300103 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 4.047,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300104 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 3.337,53
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300105 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 4.201,33
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300106 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 3.521,98
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300107 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 3.169,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300108 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 3.203,79
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300109 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 3.297,49
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000134201300110 00134001 0001342013 19/04/2013 R$ 18.435,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000135201300101 00135001 0001352013 19/04/2013 R$ 4.930,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000136201300101 00136001 0001362013 19/04/2013 R$ 1.543,15
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000137201300101 00137001 0001372013 19/04/2013 R$ 2.029,16
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000138201300101 00138001 0001382013 19/04/2013 R$ 1.193,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000139201300101 00139001 0001392013 19/04/2013 R$ 1.807,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000140201300101 00140001 0001402013 19/04/2013 R$ 3.270,43
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000141201300101 00141001 0001412013 19/04/2013 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000142201300101 00142001 0001422013 19/04/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000143201300101 00143001 0001432013 30/04/2013 R$ 736,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000143201300102 00143001 0001432013 30/04/2013 R$ 736,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000143201300103 00143001 0001432013 30/04/2013 R$ 1.456,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000143201300104 00143001 0001432013 30/04/2013 R$ 1.872,00
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 000144201300101 00144001 0001442013 30/04/2013 R$ 11.702,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 000145201300101 00145001 0001452013 23/04/2013 R$ 1.720,00
RESOLVE TELECOM LTDA ME 000146201300101 00146001 0001462013 22/04/2013 R$ 160,00
JOSE CARLOS LOPES PEREIRA 000147201300101 00147001 0001472013 08/04/2013 R$ 132,00
JOSE CARLOS LOPES PEREIRA 000148201300101 00148001 0001482013 08/04/2013 R$ 250,00
RONAN CAMARGOS DE MEIRA 000149201300101 00149001 0001492013 22/04/2013 R$ 333,74