Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000318201300101 00318001 0003182013 02/10/2013 R$ 196,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000318201300102 00318001 0003182013 02/10/2013 R$ 196,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000318201300103 00318001 0003182013 02/10/2013 R$ 392,54
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000318201300104 00318001 0003182013 02/10/2013 R$ 494,92
JMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 000332201300101 00332001 0003322013 22/10/2013 R$ 1.300,00
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 000337201300101 00337001 0003372013 01/10/2013 R$ 30,01
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 000338201300101 00338001 0003382013 01/10/2013 R$ 150,00
IRLANDIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA-ME 000339201300101 00339001 0003392013 23/10/2013 R$ 495,00
G 2 M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 000340201300101 00340001 0003402013 08/10/2013 R$ 1.500,00
EDENILSON ANTONIO DE OLIVEIRA 000341201300101 00341001 0003412013 21/10/2013 R$ 250,00
RESOLVE DE MALACACHETA E SERVIÇOS LTDA 000342201300101 00342001 0003422013 24/10/2013 R$ 15,00
RESOLVE DE MALACACHETA E SERVIÇOS LTDA 000343201300101 00343001 0003432013 29/10/2013 R$ 96,16
TEIXEIRA E CHAVES LTDA. 000344201300101 00344001 0003442013 31/10/2013 R$ 205,60
RESOLVE TELECOM LTDA ME 000345201300101 00345001 0003452013 24/10/2013 R$ 160,00
RESOLVE DE MALACACHETA E SERVIÇOS LTDA 000346201300101 00346001 0003462013 22/10/2013 R$ 100,00
RESOLVE TELECOM LTDA ME 000347201300101 00347001 0003472013 23/10/2013 R$ 160,00
DELIMAR BARBOSA DE JESUS 000348201300101 00348001 0003482013 24/10/2013 R$ 540,00
WAGNER GOMES PRATES 000349201300101 00349001 0003492013 29/10/2013 R$ 301,30
MARGARETH ANIZIA REGES DE OLIVEIRA ME 000350201300101 00350001 0003502013 23/10/2013 R$ 367,00
MARGARETH ANIZIA REGES DE OLIVEIRA ME 000351201300101 00351001 0003512013 22/10/2013 R$ 384,60
ILDEU XAVIER FERNANDES 000352201300101 00352001 0003522013 04/10/2013 R$ 40,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 000353201300101 00353001 0003532013 31/10/2013 R$ 40,00
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 000355201300101 00355001 0003552013 22/10/2013 R$ 19,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 000356201300101 00356001 0003562013 22/10/2013 R$ 719,63
EMBRATEL S/A 000357201300101 00357001 0003572013 22/10/2013 R$ 15,18
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 000358201300101 00358001 0003582013 22/10/2013 R$ 75,02
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 000359201300101 00359001 0003592013 22/10/2013 R$ 35,25
TIM CELULAR SA 000360201300101 00360001 0003602013 21/10/2013 R$ 159,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 000361201300101 00361001 0003612013 22/10/2013 R$ 1.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300101 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 2.856,44
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300102 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 3.164,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300103 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 2.572,65
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300104 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 3.302,49
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300105 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 2.335,28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300106 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 4.052,51
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300107 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 1.791,40
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300108 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 2.930,88
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300109 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 3.337,53
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000362201300110 00362001 0003622013 21/10/2013 R$ 22.956,64
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000363201300101 00363001 0003632013 21/10/2013 R$ 1.543,15
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000364201300101 00364001 0003642013 21/10/2013 R$ 2.029,06
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000365201300101 00365001 0003652013 21/10/2013 R$ 723,76
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000365201300102 00365001 0003652013 21/10/2013 R$ 1.247,52
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000366201300101 00366001 0003662013 21/10/2013 R$ 1.807,80
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000367201300101 00367001 0003672013 21/10/2013 R$ 3.270,43
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000368201300101 00368001 0003682013 21/10/2013 R$ 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000369201300101 00369001 0003692013 10/10/2013 R$ 602,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000369201300102 00369001 0003692013 10/10/2013 R$ 918,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000369201300103 00369001 0003692013 10/10/2013 R$ 1.189,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS 000369201300104 00369001 0003692013 10/10/2013 R$ 2.249,60
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 000370201300101 00370001 0003702013 17/10/2013 R$ 18,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 000371201300101 00371001 0003712013 24/10/2013 R$ 150,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 000372201300101 00372001 0003722013 25/10/2013 R$ 29,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 000373201300101 00373001 0003732013 25/10/2013 R$ 300,00
EMILSON FERREIRA MENDES 000374201300101 00374001 0003742013 25/10/2013 R$ 300,00
JOSE CARLOS LOPES PEREIRA 000375201300101 00375001 0003752013 25/10/2013 R$ 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000377201300101 00377001 0003772013 21/10/2013 R$ 4.930,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000378201300101 00378001 0003782013 21/10/2013 R$ 678,00
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 000379201300101 00379001 0003792013 29/10/2013 R$ 9.834,20
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 000383201300101 00383001 0003832013 20/10/2013 R$ 11.886,41